按照《中华人民共和国预算法》《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）《省财政厅关于批复2017年度部门决算的通知》（鄂财教发〔2018〕82号）《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财库发〔2018〕36号）文件要求，现将我校2017年度部门决算信息予以公开。
一、学校概况
湖北第二师范学院位于九省通衢的湖北省武汉市，是一所以教师教育为主要特色，教育学、文学、理学等学科为主要支撑的省属普通本科院校，是湖北省教师教育的重要基地之一。学校前身是1931年创立的湖北省立教育学院。2003年4月，湖北省工业学校整体并入。2003年9月，学校迁至东湖新技术开发区——武汉中国光谷园区内。2007年，经全国高等学校设置评议委员会专家评审、教育部审批，学校改制更名为湖北第二师范学院。2009年1月，湖北省经济管理干部学院与学校合并。2012年学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。建校80多年来，学校培养了近15万名优秀毕业生，为基础教育和经济社会发展做出了突出贡献。 学校的主要职责是：学校将秉承“学高、身正、诚毅、笃行”的校训，坚持“正己达人、以生为本”的办学理念，立足湖北，面向全国，努力建成比较规范的、特色鲜明的、高质量的本科院校，为区域基础教育和经济社会发展提供人才和技术支撑。
（二）机构设置
学科性学院：马克思主义学院，管理学院，教育科学学院，艺术学院，文学院，体育学院，外国语学院，建筑与材料工程学院，数学与经济学院，国际学院，物理与机电工程学院，继续教育学院，化学与生命科学学院，教师教育学院，计算机学院。
机关职能部门： 学校办公室（督查室、校友会办公室），组织部（党校），纪委（监察处），人事处，审计处，学工部（学工处）、团委、人民武装部，宣传部、统战部，工会，离退休工作处，教务处（语言文字工作委员会办公室），发展规划与建设处，科研处，质量评估处，招生就业处，学科建设办公室（研究生处），财务处，国际交流合作处（国际学院），综合治理与安全保卫处，资产管理处（招投标中心），校区协调办公室。
教辅部门：图书馆（档案馆、校史馆），信息化办公室。
产业服务部门：期刊社（书刊发行公司），后勤集团（资产经营公司）、校医院。
二、2017年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：湖北第二师范学院 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 29,297.51 | 一、一般公共服务支出 | 16 | |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 17 | |
三、事业收入 | 3 | 249.62 | 三、国防支出 | 18 | |
四、经营收入 | 4 | 191.61 | 四、公共安全支出 | 19 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 93.54 | 五、教育支出 | 20 | 28,797.79 |
六、其他收入 | 6 | 1,987.42 | 六、科学技术支出 | 21 | 11.27 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 22 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 2,970.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 39.66 | ||
10 | …… | 25 | |||
本年收入合计 | 11 | 31,819.70 | 本年支出合计 | 26 | 31,818.72 |
用事业基金弥补收支差额 | 12 | 0.00 | 结余分配 | 27 | 89.20 |
年初结转和结余 | 13 | 795.42 | 年末结转和结余 | 28 | 707.20 |
14 | 29 | ||||
总计 | 15 | 32,615.12 | 总计 | 30 | 32,615.12 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 31,819.70 | 29,297.51 | 0.00 | 249.62 | 191.61 | 93.54 | 1,987.42 | ||
205 | 教育支出 | 28,809.85 | 26,287.66 | 0.00 | 249.62 | 191.61 | 93.54 | 1,987.42 | |
20501 | 教育管理事务 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050101 | 行政运行 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 28,809.69 | 26,287.50 | 0.00 | 249.62 | 191.61 | 93.54 | 1,987.42 | |
2050205 | 高等教育 | 28,809.69 | 26,287.50 | 0.00 | 249.62 | 191.61 | 93.54 | 1,987.42 | |
206 | 科学技术支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,970.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,970.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,120.00 | 2,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39.66 | 39.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.66 | 39.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 39.66 | 39.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门：湖北第二师范学院 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 31,818.72 | 28,344.36 | 3,284.19 | 0.00 | 190.17 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 28,797.79 | 25,374.36 | 3,233.25 | 0.00 | 190.17 | 0.00 | |
20501 | 教育管理事务 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050101 | 行政运行 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 28,797.63 | 25,374.36 | 3,233.09 | 0.00 | 190.17 | 0.00 | |
2050205 | 高等教育 | 28,797.63 | 25,374.36 | 3,233.09 | 0.00 | 190.17 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 11.27 | 0.00 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 11.27 | 0.00 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 11.27 | 0.00 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,970.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,970.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,120.00 | 2,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39.66 | 0.00 | 39.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.66 | 0.00 | 39.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 39.66 | 0.00 | 39.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 29,297.51 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3 | 三、国防支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 22 | 26,452.57 | 26,452.57 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 23 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 2,970.00 | 2,970.00 | 0.00 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 26 | 39.66 | 39.66 | 0.00 | ||||||
10 | …… | 27 | |||||||||
11 | 28 | ||||||||||
本年收入合计 | 12 | 29,297.51 | 本年支出合计 | 29 | 29,473.50 | 29,473.50 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 631.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 455.86 | 455.86 | 0.00 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 631.85 | 31 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0.00 | 32 | ||||||||
16 | 33 | ||||||||||
总计 | 17 | 29,929.36 | 总计 | 34 | 29,929.36 | 29,929.36 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：湖北第二师范学院 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 29,473.50 | 26,189.32 | 3,284.18 | ||||
205 | 教育支出 | 26,452.57 | 23,219.32 | 3,233.25 | |||
20501 | 教育管理事务 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |||
2050101 | 行政运行 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |||
20502 | 普通教育 | 26,452.41 | 23,219.32 | 3,233.09 | |||
2050205 | 高等教育 | 26,452.41 | 23,219.32 | 3,233.09 | |||
206 | 科学技术支出 | 11.27 | 0.00 | 11.27 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 11.27 | 0.00 | 11.27 | |||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 11.27 | 0.00 | 11.27 | |||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,970.00 | 2,970.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,970.00 | 2,970.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,120.00 | 2,120.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39.66 | 0.00 | 39.66 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.66 | 0.00 | 39.66 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 39.66 | 0.00 | 39.66 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||
部门：湖北第二师范学院 | 单位：万元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 17984.94 | 302 | 商品和服务支出 | 4,538.50 | 310 | 其他资本性支出 | 987.23 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 1911.09 | 30201 | 办公费 | 64.47 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 113.99 | 31002 | 办公设备购置 | 499.51 | |||||||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 4.20 | 31003 | 专用设备购置 | 207.87 | |||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 600.57 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 254.81 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 10654.52 | 30206 | 电费 | 390.71 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 22.92 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3541.06 | 30207 | 邮电费 | 28.06 | 31008 | 物资储备 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 850.00 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 427.71 | 30209 | 物业管理费 | 1,051.37 | 31010 | 安置补助 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2678.64 | 30211 | 差旅费 | 173.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||
30301 | 离休费 | 232.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 10.24 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 579.77 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 268.31 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 113.76 | 30215 | 会议费 | 7.85 | 31020 | 产权参股 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 6.13 | 30216 | 培训费 | 35.43 | 31099 | 其他资本性支出 | 256.93 | ||||||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 4.01 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||||
30307 | 医疗费 | 923.45 | 30218 | 专用材料费 | 95.60 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||||||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||||||||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||||||||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 237.29 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||||||||
30311 | 住房公积金 | 1384.91 | 30227 | 委托业务费 | 193.96 | 307 | 债务利息支出 | |||||||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 150.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 0.04 | 30707 | 国外债务付息 | ||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.57 | 399 | 其他支出 | ||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 16.26 | 39906 | 赠与 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 18.36 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 828.03 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 20663.58 | 公用经费合计 | 5,525.73 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||
三、2017年部门决算收支情况说明
（一）2017年纳入本部门决算汇编范围的核算主体只有1个，与上年无变化。
（二）收入决算说明
2017年收入决算总额31819.71万元，2016年收入决算总额33596.49万元，比2016年减少1776.78万元，降幅5.29%。其中：公共预算财政拨款2017年29297.51万元，占收入总额92.07%，相比2016年30624.1万元，减少1326.59万元，主要原因是一般非税收入上缴国库，未申请用款指标确认收入。事业收入2017年249.62万元，占收入总额0.79%，相比2016年206.85万元，增加42.77万元，主要原因是本年科研事业收入有所增长；经营收入2017年191.61万元，占收入总额0.6%，相比2016年93.81万元，增加97.8万元， 主要原因是本年度增加河南财政中小学幼儿培训费101.7万元；附属单位上缴收入2017年93.54万元，占收入总额0.29%，相比2016年176.71万元，减少83.17万元，主要原因是2016年初班主任之友上缴2015年收入72.5万元，2017年当代经济相比2016年少上缴收入11万元；其他收入2017年1987.42万元，占收入总额6.25%，相比2016年2495.02万元，减少507.6万元，主要原因为上级部门拨下的各种培训经费有所减少。
（三）支出决算说明
2017年支出决算总额31818.73万元，2016年支出决算总额32771.31万元，比2016年减少952.58万元，降幅2.91%。2017年学校从严从紧执行各项支出，机关运行经费均维持在较低水平。
（四）财政拨款支出说明
2017年财政拨款年初预算31828.14万元，2017年财政拨款支出决算数29473.5万元，年末财政拨款结转和结余455.86万元。2017年学校从严从紧执行各项支出，日常公用经费（机关运行经费）年初预算为7709.3万元，实际支出为5525.73万元，维持在较低水平。
（五）收入支出预算执行情况
2017年预算收入35973.14万元（包括年初结转和结余650.99万元），实际收入32615.12万元，执行率91%。支出预算资金35973.14万元，实际支出31818.72万元，执行率88.45%，结余分配89.19万元，年末结转和结余707.20万元。
2017年预决算收入对比表 | ||||
单位：万元 | ||||
收入项目 | 2017年预算数 | 2017年决算数 | 增减数 | 变化率 |
一、财政拨款(补助) | 31,177.15 | 29297.51 | -1879.64 | -6.03% |
经费拨款（补助） | 9,304.00 | 15001.69 | 5697.69 | 61.24% |
行政事业单位资产收益拨款 | 2,601.15 | 1960.00 | -641.15 | -24.64% |
其他纳入预算管理的非税拨款 | 12,642.00 | 12335.82 | -306.18 | -2.42% |
预算内基本建设投资 | 0.00 | 0 | ||
二、事业收入 | 0.00 | 249.62 | 249.62 | |
其中：专户管理的事业收入 | 0.00 | 0 | ||
三、事业单位经营收入 | 43.00 | 191.6 | 148.6 | 345.58% |
四、上级补助收入 | 0.00 | 0 | ||
五、附属单位上缴收入 | 240.00 | 93.54 | -146.46 | -61.03% |
六、其他收入 | 3,862.00 | 1987.42 | -1874.58 | -48.54% |
本年收入合计 | 35,322.15 | 31819.69 | -3502.46 | -9.92% |
如上表所示，本年实际收入比预算数少了3502.46万元，差异主要原因是行政事业单位资产收益拨款和其他收入减少。2017年预算安排的资产收益拨款2601.15万元中2000万元为收回恒昌公司武昌职院股权转让款，但实际仅上交了875.74万元。预算中其他收入3862万元包括兴华公司收益35万元、凯乐公司利息2000万元、科研收入249万元等，实际上凯乐公司利息2000万元未实现，兴华公司收益35万元根据审计要求记入“应缴财政专户款”科目，科研收入249万元记入了“事业收入”科目。
2017年预决算支出对比表 | ||||
单位：万元 | ||||
支出项目 | 预算数 | 决算数 | 增减数 | 变化率 |
基本支出和项目支出合计 | 35973.14 | 31628.55 | -4344.59 | -12.08% |
工资福利支出 | 18386.99 | 18092.85 | -294.14 | -1.60% |
商品和服务支出 | 9466.03 | 6933.41 | -2532.62 | -26.75% |
对个人和家庭的补助 | 4357.84 | 4898.23 | 540.39 | 12.40% |
对企事业单位的补贴 | 18 | 0.00 | -18.00 | -100.00% |
债务利息支出 | 90 | 182.30 | 92.30 | 102.56% |
基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | ||
其他资本性支出 | 3069.43 | 1521.77 | -1547.66 | -50.42% |
其他支出 | 584.85 | 0 | -584.85 | -100.00% |
2017年实际支出31628.55万元（不含经营支出190.17万元），比预算数少了4344.59万元。“商品和服务支出”项目预算中包括公寓融资返款1200万元，但由于学校未实现资产处置收益，无法支付公寓融资返款，致使此项目预决算数相差2532.62万元，变化率26.75%。设备、设施的购置要经过政府采购，程序复杂，在实际运行中需要一定的周期，购置完成后有一段的试用期，因此实际资本性支出完成率只有50%。
（六）“三公”经费支出说明
2017年”三公”经费决算总额44.82万元，相比2016年47.2万元，减少2.38万元，降幅5.04%。其中因公出国（境）费用10.24万元，因公出国（境）团组数2个，因公出国（境）人次数21人；公务用车购置及运行维护费30.57万元，2017年未新购置公务用车，年末公务用车保有量29台；公务接待费4.01万元，共55批次474人。三公经费学校从严控制，较2016年有所下降。
（七）机关运行经费支出说明
2017年机关运行经费支出5525.73万元，相比2016年6614.09万元，减少1088.36万元，降低16.46%。主要原因是：一般设备购置费减少1030.26万元。
（八）政府采购支出说明
湖北第二师范学院2017年度政府采购支出总额3459.115万元，其中：政府采购货物支出1831.915万元、政府采购工程支出368.2万元、政府采购服务支出1259万元。授予中小企业合同金额2684.27万元，占政府采购支出总额的77.6%，其中：授予小微企业合同金额1857.54万元，占政府采购支出总额的53.7%。
（九）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日 ，本单位共有车辆29辆，其中，一般公务用车23辆，其他用车6辆，其他用车主要是大型普通客车3辆，上饶大客车1辆，轻型厢式货车1辆，中型专业洒水作业车1辆；单位价值50万元以上通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
（十）2017年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
我校组织对2017年度一般公共预算项目支出全国开展绩效自评，共涉及项目13个，资金2373万元，占一般公共预算项目支出总额的72.26%。从评价情况来看，各项目主要通过收集、查阅湖北第二师范学院相关账务预决算文本、账务账簿、会计凭证、各项监督检查通知、调研台账、调研报告、各项活动新闻、各学校统计数据、学校工作总结、各二级学校及项目实施计划和总结，经分类整理、核实计算后定量验证产出指标，通过收集、查阅学校及媒体公开信息、相关调查问卷、评估、审计报告等相关资料，经核实和计算后定量验证效益指标，各项目的综合评分均在80分以上，评价结果为“良”。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我校高度重视财政资金的使用和管理，在各类支出中，都制定了详细的计划，多数支出制定了绩效目标，并将各类支出纳入了湖北第二师范学院的目标管理考核范围，年度绩效目标全面完成。这些成绩的取得，财政资金发挥了较大的作用，也体现了财政资金用到了实处。通过评价，我校在财政专项项目组织及资金管理方面存在不足之处，为更好发挥财政专项资金的效益和有效地组织项目实施，在项目绩效目标编制，建立相关的项目和财政资金管理制度，特别是强化项目过程管理等方面需要进行改进，同时进一步做好预算管理工作，使整个预算支出决策科学合理，管理规范有序，绩效成果显著，实现预期目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果
我校今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
湖北省高等学校创新创业教育改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一产出是建设了一个创新创业实训中心，跨专业综合实训、创业模拟实训两门课程已经在此中心开课；完善创新创业课程，形成三大课程体系，完成一门创新创业教育线上课程建设；培训创新创业专职教师26人次；大学生创新创业训练计划项目国家级项目12项，省级项目40项；获得省级以上创新创业大赛、学科竞赛奖项419项；举办创新创业讲座5场；校企合作创新创业实习基地5个。二效果是生动直观的创新创业教育平台和课程，增强了学生良好的自主创业意识，使其树立了全新的就业观念，启发了学生的创业思路、拓宽其创业视野，培养了学生创业的基本素质、能力和品质。通过大赛、讲座，营造了创新创业教育氛围，激发了大学生创业的热情和欲望；丰富的创业教育实践活动，构建人才培养新模式；教师通过专业培训与学习，提升自己的专业能力，能够更有效地指导学生进行创新创业学习与活动。发现的问题及原因：一是资源配置不足，创业实践环节薄弱；二是学生创业的支撑体系不够完善；三是课程设置偏理论，制约了创业教育的深入发展。下一步改进措施：调整预算支出，加大对创新创业实训方面的支出，重点完善基础设备、场地建设，加大资助学生参加创新创业活动；课程建设进一步完善，重点投入实践课程的建设；进一步整合校内资源，充分发挥创新创业学院指导、组织、协调学校创新创业教育工作的职能；营造创新创业教育氛围，完善服务体系，设立大学生创业基金，为大学生创业提供物质上的保证；加强创新创业教育科研工作，为创新创业教育提供理论基础。
湖北省高等学校创新创业教育改革绩效目标自评表 | |||||||
（2017年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 湖北省高等学校创新创业教育改革专项 | ||||||
主管部门 | 湖北省教育厅 | 实施单位 | 湖北第二师范学院 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数 | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 30 | 30 | 100% | ||||
其中：中央补助 | |||||||
地方资金 | 30 | 30 | |||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1、整合资源，成立创新创业学院；2、完善创新创业教育课程，加强创新创业培训；3、开展产学合作协同育人项目，建立合作协同育人机制；4、以赛事推动创新创业教育 | 成立创新创业学院，建立由校内外专家组成的创新创业教育导师师资库53人。完善创新创业课程体系，现已形成了创新创业基础知识课程、创新创业实践课程、创新创业实训项目三大类，共22门相关课程。以赛事推动创新创业教育，教育效果初见成效，互联网+大赛成绩有所突破。积极开展产学合作协同育人项目，获批了四个创新创业教育改革项目。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 创建创新创业课程体系 | 3 | 100% | |||
创新创业课程门数 | 22 | 100% | |||||
建设创新创业教育平台 | 5 | 100% | |||||
质量指标 | 创新创业培训项目 | 40 | 100% | ||||
创新创业师资库建设 | 50 | 100% | |||||
大学生学科竞赛获奖项目 | 240 | 100% | |||||
时效指标 | |||||||
成本指标 | |||||||
…… | |||||||
效 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | 产学合作协同育人项目 | 4 | 100% | ||||
生态效益 | |||||||
可持续影响指标 | 成立创新创业学院 | 1 | 100% | ||||
创新创业实训中心建设 | 1 | 100% | |||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 | 学生满意度 | 90% | 80% | 原因：1.激励机制缺乏；2.创新创业课程惠及面不广。改进措施：1.建设激励机制；2.普及创新创业教育 | ||
…… | |||||||
说明 | 无 | ||||||
优秀大学生海外游学计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一产出是本年度共选派了10名学生参加为期1个月的游学计划项目。项目基本实现预期目标，建设项目有序推进；经费使用依照预算标准，控制在预算之内；二效果是学生通过参加课程学习、参观访问、文化体验等特色项目活动，对于本次游学组织安排均表示满意，学生英语语言运用能力得以提高，学习效果和质量得到提高，学生的自主学习氛围浓郁，学生的学术视野和国际化交流能力得到锻炼，学生的独立生活和团队合作能力得到提高，对自己未来发展以及学校建设等方面也进行了重新深入的思考，并提出了很多建设性的意见和建议。发现的问题及原因：一是海外游学项目是我校第二年实施，游学方案的选择难以顾及所有学生的学科和专业背景，使得部分学生的学习效果受到一定程度的影响。今后，学校将探索不同学科门类学生的需求，以利于更加深入的开展课程学习，取得更好的效果；二是应加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；三是加强过程考核。为了提高游学效果，以及更好的激励和约束学生认真完成游学任务，学校应制定相关奖惩办法，将考核结果与学校奖励比例相挂钩，对于游学过程中表现突出的学生，给予表彰与奖励，对游学过程中出现问题的同学给予相应惩罚。下一步改进措施：开放办学，培育国际合作特色是提升我校竞争力的主要任务，为此，一要满足学生日益增长的国际化学习需求，为广大学生提供对话海外优质教育资源的机会，下一年，学校将在认真总结前期工作的基础上，进一步加强与外方高校的联系，积极开拓教育资源，开展更为广泛的交流合作，让学生有更多选择。二要加大力度宣传、准备充分、提前选拔、加强英语培训、集中进行安全教育。
优秀大学生海外游学计划专项绩效目标自评表 | |||||||
（2017年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 湖北高校优秀大学生游学计划 | ||||||
主管部门 | 湖北第二师范学院 | 实施单位 | 湖北第二师范学院教务处 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 40 | 40 | 100% | ||||
其中：中央补助 | |||||||
地方资金 | 20 | 20 | |||||
其他资金 | 20 | 20 | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1：全校性选拔、组织和派出10名优秀学生参加“湖北高校优秀大学生海外游学计划”。 | 2017年7月3日—7月24日选派10名优秀学生在美国南加州大学进行游学，学生按要求完成全部课程学习，成绩合格率100%，10人全部顺利拿到结业证书，并撰写游学总结10篇，回国后举办优秀大学生海外游学项目报告会，且全部学生按要求进行了二类学分认定工作；开设海外游学英语与跨文化专题培训。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 参加游学人数 | 10 | 100% | |||
完成项目总结篇数 | 10 | 100% | |||||
完成国外课程学时 | 24 | 24 | |||||
听取国外一流科学家讲学 | 6次 | 100% | |||||
完成学习报告 | 10 | 100% | |||||
质量指标 | 学生考核合格率 | 100 | 100% | ||||
时效指标 | |||||||
成本指标 | |||||||
…… | |||||||
效 | 经济效益 | 预算执行数 | 40 | 100% | |||
实际执行与预算偏差率 | 0 | 0 | |||||
社会效益 | |||||||
生态效益 | |||||||
可持续影响指标 | 游学课程开设门数 | 6门 | 100% | ||||
新建游学合作渠道 | 2个 | 100% | |||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 | 学生满意度 | 100 | 100% | |||
学校满意度 | 100 | 100% | |||||
…… | |||||||
说明 | 无 | ||||||
本科高校试点学院改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为50.99万元，完成预算的84.97%。主要产出和效果：一是项目立项：国家社科基金课题1项；教育部科研项目2项；湖北省社科项目1项；湖北省教育厅哲社重大项目1项；教育厅科研项目5项；校级科研项目5项；方言文化中心开放课题6项，试点学院项目38项。二是著作论文：著作5部；CSSCI论文5篇；核心期刊7篇；一般期刊29篇。三效果是服务于人才培养：一是研究成果转化成课程建设，主要是在线课程资源建设5门；二是获得国家级项目1项，教育部青年项目1项，教育部专项项目1项；湖北省社科项目1项；省级教研项目2项；教育厅哲社重大项目1项；教育厅一般项目5项；人文基地项目6项；试点学院项目38项；三是申报湖北省荆楚“教育新闻传播”卓越新闻人才计划获得立项；四是获得湖北省第八届教学成果二等奖1项，三等奖1项；五是获得智慧树2017第一届混合式教学改革优秀实践奖；六是改革成果有利于专业建设，已经进行校内专业审核评估，汉语国际教育专业已成为中国区域一流专业，全国排名第13；提升试点学院改革单位影响力。随着试点学院项目的推进落实，所获得的改革绩效带来的示范效应和模范作用会大大增强，进而扩大试点学院改革的影响力，促进试点改革单位各项工作的改革。发现的问题及原因：一是部分项目参与者未按重大节点进行有效考核，项目进度控制不力。在项目管理过程中，虽在计划中明确了重大节点和一般节点，但对于节点的具体完成形式和考核方式并未具体确定，导致对节点的考核和把控不完全到位。二是部分项目参与者能力欠缺，导致项目期望与项目实施落差较大。目前一部分项目参与者，由于缺乏积累，难度较大。三是一些项目成果转化率低。目前大有一些试点改革项目后续产生的经济效益较差，改革成果转化率较低。主要原因是项目参与者过于“理论先行，实践滞后”，不太注重改革成果的转化。四是双一流建设和产教融合校企合作工作需要加大力度。下一步改进措施：一是强化项目实施节点控制。尤其对一些时间已经过半，但是实施效果滞后的项目进行“警告”，对时间节点进行精准控制；二是强化项目成果指标控制。主要依托绩效考核体系，对广大试点项目改革者的项目进行分类和规划；三是强化项目验收考核力度。把握好项目最后阶段的严守工作，尤其是科研成果转化、项目成果认证、项目档案归档等环节的把握。
本科高校试点学院改革项目专项（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2017年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 本科高校试点学院改革项目 | ||||||
主管部门 | 湖北第二师范学院 | 实施单位 | 文学院 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 60 | 50.98521 | 84.97% | ||||
其中：中央补助 | |||||||
地方资金 | 60 | 50.98521 | 84.97% | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1、完成人才培养改革，含专业建设、教学研究、课程建设。2、完成省级本科教学工程项目的申报立项及其建设工作 。 3、成立试点学院改革领导小组，完成序列改革管理办法。 4、建设推进各类可持续改革项目和社会影响力大的项目。 | 年度总目标基本完成，见下表具体类别，有的项目指标超额完成 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 各类课题 | 8 | 56 | |||
发表论文 | 20 | 41 | |||||
著作（教材） | 5 | 5 | |||||
学术交流 | 10 | 32 | |||||
质量指标 | 师生获奖 | 6 | 75 | ||||
优势特色学科群 | 1 | 1 | |||||
本科教学工程项目 | 2 | 3 | |||||
时效指标 | |||||||
成本指标 | 改革领导小组 | 1 | 1 | ||||
改革专职队伍 | 1 | 1 | |||||
专职人员高级职称 | 1 | 1 | |||||
发展目标及措施 | 1 | 1 | |||||
推进工作进度表 | 1 | 1 | |||||
系列改革管理办法 | 16 | 16 | |||||
效 | 经济效益 | 横向项目 | 2 | 2 | |||
社会效益 | 咨询报告 | 1 | 1 | ||||
专业星级评估或品牌专业建设 | 1 | 1 | |||||
社会推广（宣传报道） | 1 | 1 | |||||
生态效益 | 湖北省教学成果奖 | 2 | 2 | ||||
可持续影响指标 | 试点学院教学改革项目 | 10 | 18 | ||||
试点学院课程建设项目 | 5 | 5 | |||||
试点学院创新创业项目 | 3 | 3 | |||||
…… | 试点学院学生管理 | 3 | 3 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 人才培养满意度（学生认可）：学士学位毕业论文 | 15 | 15 | |||
政府层面满意度（政府认可）：中国语言资源保护工程项目 | 1 | 1 | |||||
教育部马工程重点教材修订成员 | 1 | 1 | |||||
…… | |||||||
说明 | 无 | ||||||
湖北高校省级实习实训基地建设计划（光谷教师专业发展省级实训基地）项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为11.8万元，完成预算的39%。主要产出和效果：一是建设了6所示范性实训基地；二是聘任了33名实践教学名师；三是丰富实践教学课程资源和教研活动形式；四是获批省“荆楚卓越人才计划”和教学成果一等奖；五是建立教师专业成长案例库；发现的问题及原因：一是资金下发时间较晚，在4月份才到位，预算开支难以科学准确估计和安排；同时年度资金使用时间有限，去掉暑期学校放假，只有6个月，无法保障年度资金按期支出，实习实训基地建设是一个长期的过程，建议将资金结转到下年度使用和支出；二是预算采购5万的图书资料，由于中标公司不能按照我院提供的具体书目提供书目，中标商认为价格不能接受，5万的图书资料未能按时采购，预算资金未能使用。三是共建的实习单位光谷区域中小学不是独立的资金单位，不能开具发票，预算给共建实训单位添置实习实训的设备不能按期采购，导致部分资金未能本年度支出。
湖北高校省级实习实训基地建设计划绩效目标自评表 | |||||||
（2017年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 湖北高校省级实习实训基地建设计划(光谷教师专业发展省级实训基地) | ||||||
主管部门 | 湖北第二师范学院 | 实施单位 | 教育科学院 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 30 | 11.8 | 39% | ||||
其中：中央补助 | |||||||
地方资金 | 30 | 11.8 | 39% | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
湖北第二师范学院教育科学学院与武汉东湖新技术开发区文体局本着“优势互补，资源共享，互惠双赢，共同发展”的原则，充分发挥湖北第二师范学院师范教育专业优势和武汉东湖新技术开发区文体局基础教育发展优势，双方共同建设教师职前职后教育培养、具备多种实践教育形式的综合性实践教学基地，大力推进各师范专业人才的联合培养工作，探索共同培养适应教师岗位能力要求的优质师资的新模式，实现高校、基地和大学生共同发展的“三赢”局面。 | 遴选建设了8个示范性实训基地；聘任了33名光谷区域中小学一线教学名师；收集了教师专业成长故事85篇；小学教育专业于2017年底获批“荆楚卓越人才计划” ；师范教学技能训练课获省级精品视频课，大力提高了师范生教学能力，促进了二师与光谷区域中小学的深度合作，建立了运行良好的师范技能实践育人机制。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 建设实验室与书库,实验室的设备更新与软件购置 | 2 | 2 | |||
专业省级教学改革立项 | 1个 | 1 | |||||
共建示范实训基地 | 6个 | 6” | |||||
质量指标 | 聘任教学名师 | 30名 | 33名 | ||||
共享省级视频课程 | 1门 | 1 | |||||
教学成果奖 | 1项 | 1 | |||||
时效指标 | 建立教师专业成长案例库 | 1套 | 85 | ||||
成本指标 | |||||||
…… | |||||||
效 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | |||||||
生态效益 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 | 咨询报告被政府采纳 | 1项 | 1 | |||
实训学生 | 100人 | 100 | |||||
师范就业率质量高 | 95% | 95% | |||||
…… | |||||||
说明 | 无 | ||||||
湖北高校省级实习实训基地建设计划（光谷软件产业实习实训基地）项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建立“光谷软件产业实习实训基地”湖北高校省级实习实训平台，建立、完善和落实基地组织管理体系框架。制定各方职责和任务。建立校企合作的长效机制；二是制定符合企业人才需求的计算机科学与技术、软件工程和物联网专业2017版人才培养方案；三是与武汉中软卓越科技有限公司和武汉软帝信息科技有限责任公司开展合作，按照企业的开发氛围装修实践工程中心，为学生提供实际职业岗位技能训练环境；四是在学校、企业老师的指导下，组成大学生创新团队，参加学生竞赛活动，2017年，我院学生获得32项省级和国家级竞赛奖；五是组织881名新生到基地合作企业进行了认知实习、专业见习。开展了37人的中软卓越班、10人软帝对日外包班、8人的软通动力华为外包班，为学生的专业就业提供机会；六是获国家发明专利4项、实用新型专例1项；获“2017年度湖北省科学技术奖励科技进步二等奖”1项；获第八届湖北省高等学校教学成果二等奖2项。产出指标在数量和质量上都超过了预期指标。七效益指标是开展横向项目15项，到账218.53万；开展了的中软卓越班、软帝对日外包班、软通动力华为外包班，专业就业人数达55人。“湖北省研究生工作站”得以获批。获批教育部高教司产学合作协同育人项目7项。“基于语义计算的教育大数据关键技术”教师团队获“湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队”。绩效目标未完成原因和下一步改进措施无。
湖北高校省级实习实训基地建设计划专项（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2017年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 湖北高校省级实习实训基地建设计划（光谷软件产业实习实训基地） | ||||||
主管部门 | 湖北省教育厅 | 实施单位 | 湖北第二师范学院计算机学院 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 30 | 29.99995 | 100% | ||||
其中：中央补助 | |||||||
地方资金 | 30 | 29.99995 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1、建立、完善和落实基地组织管理体系框架。 | 1、建立、完善和落实基地组织管理体系框架，使得基地能够有效运行。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 校企合作联合制定培养人才培养方案 | 1 | 3 | |||
教师参加培训 | 3 | 10 | |||||
实习实训室建设 | 1 | 2 | |||||
翻转课堂课程 | 10 | 32 | |||||
发表教学改革研究论文 | 2 | 4 | |||||
认知实习、专业见习的开展 | 500 | 881 | |||||
实习就业定制班的个数 | 1 | 3 | |||||
教改教研论文 | 2 | 4 | |||||
质量指标 | 学生获奖 | 20 | 32 | ||||
省级教学成果奖二等奖 | 0 | 2 | |||||
省级科技进步奖二等奖 | 0 | 1 | |||||
国家发明专利 | 0 | 4 | |||||
时效指标 | 建立、完善和落实基地组织管理体系框架 | 1 | 1 | ||||
成本指标 | |||||||
…… | |||||||
效 | 经济效益 | 横向课题(万元) | 0 | 218.53 | |||
社会效益 | 实习就业班的专业就业人数 | 30 | 55 | ||||
生态效益 | |||||||
可持续影响指标 | 教育部高教司产学合作协同育人项目 | 0 | 7 | ||||
研究生工作站 | 0 | 1 | |||||
湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队 | 0 | 1 | |||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 | ||||||
…… | |||||||
说明 | 无 | ||||||
研究生教育创新计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.84万元，完成预算的99.18%。主要产出和效果：一是从产出方面来看，依托该项目，课题“智能化瓶盖制造生产线关键技术及产业化应用”项目获湖北省科学技术进步二等奖。《计算机类专业产学研合作应用型人才培养模式的研究与实践》；《强化专业联盟合作办学，实现省内高校计算机类专业建设水平的共同提高》获第八届省教学成果二等奖；学科竞赛方面成绩显著；2017年“基于语义计算的教育大数据关键技术”研究团队入选“湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队”学生学科竞赛成绩取得突破，2016-2017年获批教育部产学协同育人计划7项。二是超出预期效益。发现的问题及原因：一是工程硕士未获教育厅受理，2017年，学院聚合整体资源力量，在学校有关职能部门的帮助下，完成了申报计算机应用工程硕士点和现代教育技术教育领域的相关工作。但受学校整体情况影响，工程硕士未获受理。二是专业硕士培养学生数量有限，7月2名研究生进站开展工作。受学校没有工程硕士等限制，硕士培养数量有限。下一步改进措施：一是学院将在申硕工作的促进下，进一步提炼学院自身优势和特色、分析改进学院存在的短板，深入思考专业发展方向、学科建设目标等，继续申报，争取早日获批。二是进一步加强研究生实践基地的建设和校外导师的遴选，学院与多家企业湖北省教育信息化发展中心、楚天云、浪潮集团签订了校企合作共建协议，实现了产、学、研广泛合作的新突破，增强了高校服务区域经济文化发展的能力，形成以学院科研平台为依托，企业积极参与的“资源集成和利益共享”产学研联合体，为提高技能型人才的培养质量，学生就业和实践创新提供了理想的平台，培养更多硕士。
研究生教育创新计划专项绩效目标自评表 | |||||||
（2017年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 研究生教育创新计划专项-湖北省研究生工作站 | ||||||
主管部门 | 湖北省教育厅 | 实施单位 | 湖北第二师范学院计算机学院 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 20 | 19.835756 | 99.18% | ||||
其中：中央补助 | |||||||
地方资金 | 20 | 19.835756 | |||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1、培养教育特色的计算机专业研究生，联合企业一起打造专硕型毕业生。 | 1、与华师联合选派2名研究生李孟阳、孟晓哲到武汉颂大教育股份有限公司学习，支持我校研究生培训学习 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 培养教育特色的计算机专业研究生，联合企业一起打造专硕型毕业生 | 6 | 6 | |||
组织工程专业硕士工作 | 1 | 1 | |||||
科研项目纵向 | 4 | 6 | |||||
横项课题 | 5 | 15 | |||||
科研论文 | 10 | 34 | |||||
专利 | 2 | 5 | |||||
科技进步奖省科技进步三等奖以上 | 1 | 1 | |||||
引进教师 | 2 | 2 | |||||
科研团队 | 1 | 1 | |||||
支持教师学生培训 | 2 | 2 | |||||
时效指标 | |||||||
成本指标 | |||||||
…… | |||||||
效 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | |||||||
生态效益 | |||||||
可持续影响指标 | 省级教学成果奖二等奖 | 1 | 1 | ||||
省级科技进步奖二等奖 | 1 | 1 | |||||
省教学团队 | 1 | 1 | |||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 | ||||||
…… | |||||||
说明 | 无 | ||||||
湖北省普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为44.44万元，完成预算的98.75%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况分析，项目进展顺利，取得了一定的成果：《计算机类专业产学研合作应用型人才培养模式的研究与实践》；《强化专业联盟合作办学，实现省内高校计算机类专业建设水平的共同提高》获第八届省教学成果二等奖；学科竞赛方面成绩显著；建设的“卓越工程师班”学生专业就业率和高薪就业率大幅提升；2017年基于语义计算的教育大数据关键技术”研究团队入选“湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队”学生学科竞赛成绩取得突破，2016-2017年获批教育部产学协同育人计划7项；发表教研究论文4篇，获批校级教研项目4项，推荐省级教研项目1项；学生获得32项省级和国家级竞赛奖。但是在移动互联网实训平台建设方面还需要进一步完善。二是效益指标完成情况分析，超过预期效益；三是满意度指标完成情况：满意。绩效目标未完成原因和下一步改进措施：项目经费支撑成立了一个卓越工程师班，学生受益面还是不够多，只有37个学生，数量有限。对于计算机科学与技术新工科项目申报失败，主要是教育厅认为我们学校工科是弱势，学校去沟通不够，要进一步加强改革，加大学校工科的宣传力度。
湖北省普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划绩效目标自评表 | |||||||
（2017年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 湖北省普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划 | ||||||
主管部门 | 湖北省教育厅 | 实施单位 | 湖北第二师范学院计算机学院 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数 | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 45 | 44.437 | 98.75% | ||||
其中：中央补助 | |||||||
地方资金 | 45 | 44.437 | |||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
①推进校企理事会建设。与企业共建卓越工程师班。 | 1、推进了校企理事会建设。与中软国际开展共建了“卓越工程师”班37人，开展教学和实习工作。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 校企合作联合培养人才培养方案 | 1 | 1 | |||
校外实习实训基地 | 1 | 1 | |||||
教师参加培训 | 3 | 10 | |||||
校内特色实验室 | 1 | 1 | |||||
满足工程认证的师资队伍 | 3 | 4 | |||||
教改教研论文 | 2 | 4 | |||||
省教学团队 | 1 | 1 | |||||
省级教学成果奖二等奖 | 0 | 2 | |||||
省级科技进步奖二等奖 | 0 | 1 | |||||
时效指标 | |||||||
成本指标 | |||||||
…… | |||||||
效 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | 新西兰国际合作班 | 1 | 1 | ||||
卓越工程师班 | 1 | 1 | |||||
生态效益 | |||||||
可持续影响指标 | 省级教学成果奖二等奖 | 1 | 1 | ||||
省级科技进步奖二等奖 | 1 | 1 | |||||
省教学团队 | 1 | 1 | |||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 | ||||||
…… | |||||||
说明 | 无 | ||||||
2017年省属高校优势特色学科群建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为167万元，完成预算的83%。主要产出和效果：积极申报教育学专业硕士授权点。小学教育专业于2017年底获批“荆楚卓越人才计划”，获批一个教育部“全国高校黄大年式教师团队”，一个湖北省优秀中青年科技创新团队。2017年引进2位楚天学者，聘任1位特聘教授；引进1名高职称专任教师、4名优秀博士研究生。全年共立项省部级课题2项，省厅级课题18项。横向课题立项13项，累计经费达到55万元。出版专著10部，公开发表论文50余篇。（其中CSSCI来源期刊6篇，核心期刊16篇）。获得省级奖励3项。完成农村卓越教师培养计划，深化网络资源建设各项工作。咨询报告“多措并举着力消除学前教育小学化”获湖北省政协采纳，政协副主席许克振对该调研报告做重要批示。发现的问题及原因及下一步改进措施：2017年因为省里未进行省级优秀论文的评选，所以10篇省级优秀论文的目标没完成。“教师教育研究团队”和“德育、班主任工作与学生管理团队”完成3份咨询报告，其中咨询报告“多措并举着力消除学前教育小学化”获湖北省政协采纳，政协副主席许克振对该调研报告做重要批示。另外两份报告未获批示。本科毕业生的就业率原计划达到95%以上，但是受社会大环境影响实际就业率88.3%，有所下滑。
省属高校优势特色学科群建设专项绩效目标自评表 | |||||||
（2017年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 省属高校优势特色学科群建设专项 | ||||||
主管部门 | 湖北第二师范学院 | 实施单位 | 教育科学学院 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 200 | 167 | 83% | ||||
其中：中央补助 | |||||||
地方资金 | 200 | 167 | |||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
申报建立硕士点1个；引进楚天、彩虹学者2-3人；推进青年学者对外交流；促进团队融合；获得国家级、省部级课题项目2-4项，核心论文10-12篇，专著1-2本；实施卓越班主任、卓越教师培养计划（信息技术主题）；教师培养教学改革成效显著，满意度提升到80%以上；搭建中小学教师网络平台；班主任网络培训形成“楚天卓越”品牌；提供政府咨询报告10份；开展教育信息化服务 | 积极申报教育学专业硕士授权点。小学教育专业于2017年底获批“荆楚卓越人才计划”，获批一个教育部“全国高校黄大年式教师团队”，一个湖北省优秀中青年科技创新团队。2017年引进2位楚天学者，聘任1位特聘教授；引进1名高职称专任教师、4名优秀博士研究生。全年共立项省部级课题2项，省厅级课题18项。横向课题立项13项，累计经费达到55万元。出版专著10部，公开发表论文50余篇。（其中CSSCI来源期刊6篇，核心期刊16篇）。获得省级奖励3项。完成农村卓越教师培养计划，深化网络资源建设各项工作。咨询报告“多措并举着力消除学前教育小学化”获湖北省政协采纳，政协副主席许克振对该调研报告做重要批示。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 建设实验室与书库(2个实验室的设备更新与软件购置) | 2 | 2 | |||
教师素质训练中心培训学生人数 | 200 | 206 | |||||
引进博士数 | 6 | 5 | |||||
特聘专家数 | 2 | 1 | |||||
楚天学者 | 1 | 2 | |||||
教师外出培养 | 15人次 | 17 | |||||
核心论文发表数 | 20 | 22 | |||||
专著出版数 | 5 | 5 | |||||
毕业生数 | 1300 | 1369 | |||||
优秀毕业论文 | 10 | 2017年未进行省级优秀论文的评选 | |||||
精品课程 | 3 | 3 | |||||
质量指标 | 人文社科基地建设课题研究项 | 20 | 25 | ||||
专业硕士建设 | 获批 | 未获批 | 积极申报，未获批准 | ||||
厅级以上项目申报成功数 | 10 | 20 | |||||
发表教学论文 | 4 | 9 | |||||
教学项目申报厅级项 | 2 | 5 | |||||
效 | 经济效益 | 咨询报告被政府采纳数 | 3 | 1 | 完成3份咨询报告只有一份被批示 | ||
转化成果为社会服务金额(万元) | 20 | 26.5 | |||||
社会效益 | 形成省级有特色教学团队（受到学生欢迎） | 1 | 2 | ||||
形成科研团队，受到政府承认 | 2 | 2 | |||||
专业综合改革试点(小学教育专业获批“荆楚卓越人才计划”) | 1 | 1 | |||||
就业率 | 95%以上 | 88.30% | 本科毕业生就业率受社会大环境影响有所下滑 | ||||
对社会的服务人次 | 300 | 316 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | ||||||
…… | |||||||
说明 | 无 | ||||||
“楚天学者”计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况，2017年在上级主管部门和学校的共同努力下，“楚天学者计划”项目实施以来，在科研工作、学科建设、师资队伍建设等方面均取得了一定成效，达到了预期的工作目标，基本完成年度绩效目标；二是效益指标完成情况分析，“楚天学者计划”项目的实施，促进了学校高层次人才队伍建设，进一步优化了师资队伍结构，学科团队整体实力显著提升，教师教学、科研水平有了很大提高，科研成果逐年增加；三是满意度指标完成情况分析，楚天学者在工作中充分发挥引领作用，促进了我校青年教师的成长，在教学、科研和学科建设中发挥了较好的激励和导向作用。绩效目标基本完成，无改进措施。
楚天学者计划专项绩效目标自评表 | |||||||
（2017年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 楚天学者计划 | ||||||
主管部门 | 湖北第二师范学院 | 实施单位 | 人事处 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 75 | 75 | 100% | ||||
其中：中央补助 | |||||||
地方资金 | 75 | 75 | |||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1：发表科研论文7篇（核心期刊论文5篇） | 1：发表科研论文22篇（核心期刊论文10篇） | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 科研论文 | 8 | 22 | |||
科研课题 | 1 | 1 | |||||
学术讲座等 | 9 | 9 | |||||
申硕建设 | 1 | 1 | |||||
专业综合改革试点 | 1 | 1 | |||||
质量指标 | 科研论文 | 5 | 10 | ||||
科研课题 | 1 | 1 | |||||
学术讲座等 | 3 | 4 | |||||
时效指标 | |||||||
成本指标 | |||||||
…… | |||||||
效 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | |||||||
生态效益 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 | ||||||
…… | |||||||
说明 | 无 | ||||||
高校辅导员专项奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过持续四年的高校辅导员项目实施，进一步提高了学生工作在全校工作中的位置，以夯实安全稳定和谐校园为基础，促进全员育人、全过程育人和全方位育人，促进学生的自我教育、自我管理和自我服务，提升了工作水平和能力。一是可持续性影响，队伍建设取得新突破；二是人力资源效益，人才培养得到新跨越；三是社会效益，社会服务做出新贡献；四是服务对象满意度，学生满意度大幅提升。发现的问题原因及下一步改进措施：一是全国“挑战杯”、“创青春”赛事突破国家级奖项（团队）未完成。改进措施：2018年，以“创青春”创业大赛为抓手，带动大学生科技创新工作深入开展。组织开展湖北第二师范学院第三届“创青春”大学生创业大赛、大学生科技创新节等活动，力争在省赛中取得更好成绩。同时，积极参加省内外具有一定影响力的高水平科技创新类赛事，达到“以赛促学”的目的；二是学生工作年终考核优秀未完成。整改措施：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持立德树人，不断提升大学生思想政治教育水平，全面推进学生工作创新，服务学生成长成才，开创学生工作新局面。
高校辅导员专项奖励绩效目标自评表 | |||||||
（2017年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 高校辅导员专项奖励 | ||||||
主管部门 | 湖北省教育厅、财政厅 | 实施单位 | 湖北第二师范学院 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 31 | 31 | 100% | ||||
其中：中央补助 | |||||||
地方资金 | 31 | 31 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
促进辅导员队伍职业化、专业化建设，推动我校构建起一支政治强、素质高、业务精、纪律严、作风正和数量适中、结构合理且相对稳定的辅导员队伍。 | 解决本校辅导员在生活、学习、工作和发展中遇到的实际困难，增强辅导员工作的吸引力和职业发展的动力。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 国家级奖项不少于2016年 | ≧8 | 15 | |||
湖北省奖项超过2016年 | ≧21 | 25 | |||||
力争参与团队数量不少于2016年 | ≧345 | 560 | |||||
校内覆盖人数超过2016年人数 | ≧6000 | 7000 | |||||
志愿者注册率 | 100% | 100% | |||||
国家级奖项（团队）实现0突破 | 1 | 1 | |||||
湖北省奖项（团队）不少于4项 | ≧4 | 4 | |||||
国家级奖项（个人）实现0突破 | ≧1 | 1 | |||||
志愿者服务工作湖北省奖项（个人）不少于2016年1项 | ≧1 | 3 | |||||
全国“挑战杯”、“创青春”赛事校内优秀作品申报数量不少于2016年 | ≧183 | 184 | |||||
全国“挑战杯”、“创青春”赛事突破国家级奖项（团队） | ≧1 | 0 | 未完成。整改措施：2018年，以“创青春”创业大赛为抓手，带动大学生科技创新工作深入开展。组织开展湖北第二师范学院第三届“创青春”大学生创业大赛、大学生科技创新节等活动，力争在省赛中取得更好成绩。同时，积极参加省内外具有一定影响力的高水平科技创新类赛事，达到“以赛促学”的目的。 | ||||
全国“挑战杯”赛事与湖北省奖项（团队）2016年情况保持数量和质量稳步提升 | ≧1 | 3 | |||||
全国“创青春”赛事与湖北省奖项（团队）2016年情况保持数量和质量稳步提升 | ≧1 | 7 | |||||
社会效益 | 学校应征入伍学生人数完成教育厅下达指标数 | ≧10 | 85 | ||||
我校学生志愿者服务工作时长不少于2016年（万小时） | ≧12 | 13 | |||||
专项志愿服务工作学生参与献血工作的人数不少于2016年 | ≧800 | 1080 | |||||
专项志愿服务工作学生献血量不少于2016年（万毫升） | ≧31 | 35 | |||||
专项志愿服务工作武汉网球公开赛我校参与志愿者不少于2016年 | ≧135 | 145 | |||||
专项志愿服务工作武汉马拉松赛事我校参与志愿者不少于2016年 | ≧535 | 568 | |||||
力争“全国大学生志愿服务西部计划绩效考核优秀项目办优秀高校项目办”荣誉称号。 | 1 | 1 | |||||
可持续影响指标 | 实现辅导员学生工作研究、项目申报新突破 | ≧1 | 1 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 麦可思测评学生工作满意度测评指标持续上升 | ≧1 | 2 | |||
学生工作年终考核优秀 | 优秀 | 合格 | 未完成。整改措施：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持立德树人，不断提升大学生思想政治教育水平，全面推进学生工作创新，服务学生成长成才，开创学生工作新局面。 | ||||
说明 | 无 | ||||||
高校科技能力创新项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为17.93万元，完成预算的49.8%。主要产出和效果：一是产出按时完成结项，落实立项计划书达到的产出要求。年度发表论文173篇，其中核心及以上71项(含SCI论文34篇)，核心以上论文比例达到40%；申报省厅以上课题49项；省部级及以上课题13项(其中国家级项目2项)。计算机学院杨莉教授团队成果或湖北省科技进步二等奖；二是效果根据科研项目和科研成果统计，2017年，我校科技能力创新工程相关项目负责人均按期完成立项项目，促进科研队伍建设，提升学校科研工作水平，更好地服务地方经济社会发展。发现的问题及原因：一是项目结题时间延后，主要集中在学校科研大环境营造上还有待进一步提高；二是科研经费使用政策与实际使用有矛盾，科研成果产出周期和经费使用周期有冲突；三是科研管理忙于日常工作，开展的活动相对较少，经费使用不多；四是学校大力加强科研工作在学校发展中的投入时，学院对教师科研与教学的工作量平衡上需进一步调研完善。下一步改进措施：一是加强对即将结题项目的督促，做好函询等工作机制的落实，建立项目结题预警；二是提高日常工作效率，特别是对于一些有培育价值的科研项目和科研成果，要逐步形成好的科研氛围，创造适合校情和科研工作者喜欢的科研条件，在政策上支持、实际需求中尽量满足，将学校的科研工作推向新的高度。
高校科技能力创新工程绩效目标自评表 | |||||||
（2017年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 高校科技能力创新工程 | ||||||
主管部门 | 湖北省教育厅 | 实施单位 | 湖北第二师范学院 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数 | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 43.55667 | 25.484859 | 58.51% | ||||
其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | ||||
地方资金 | 36 | 17.928189 | 49.80% | ||||
其他资金 | 7.55667 | 7.55667 | 100% | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2016年度科研课题结题30%~50% | 完成率达到45%（按照科研课题结题率较好完成任务 ，科研资金使用由于政策要求和科研发展规律未能提高使用率，需要结转使用） | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 论文、专著 | 60 | 112 | |||
课题 | 20 | 31 | |||||
质量指标 | 核心 、权威 | 10 | 41 | ||||
省部级以上课题 | 2 | 14 | |||||
时效指标 | 科研课题完成情况 | 40% | 42% | ||||
效 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | |||||||
生态效益 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 | ||||||
…… | |||||||
说明 | 无 | ||||||
高校哲学社会科学繁荣计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为11.05万元，完成预算的34.53%。主要产出和效果：一是产出按时完成结项，落实立项计划书达到的产出要求。年度发表论文70余篇，核心以上论文比例达到40%。申报并获批省厅以上课题30余项，其中省部级及以上课题11项（含国家级课题3项）；二是效果按期完成立项项目，促进科研队伍建设，提升学校科研工作水平，更好地服务地方经济社会发展。2017年获批国家级项目3项，教育部项目3项，教育厅重大项目2项。高水平学术带头人和科研团队呈现良好态势。发现的问题及原因：一是项目结题时间延后，主要集中在学校科研大环境营造上还有待进一步提高；二是科研经费使用政策与实际使用有矛盾，科研成果产出周期和经费使用周期有冲突；三是科研管理忙于日常工作，开展的活动相对较少，经费使用不多；四是学校大力加强科研工作在学校发展中的投入时，学院对教师科研与教学的工作量平衡上需进一步调研完善。下一步改进措施：一是加强对即将结题项目的督促，做好函询等工作机制的落实，建立项目结题预警；二是提高日常工作效率，特别是对于一些有培育价值的科研项目和科研成果，要逐步形成好的科研氛围，创造适合校情和科研工作者喜欢的科研条件，在政策上支持、实际需求中尽量满足，将学校的科研工作推向新的高度。
高校哲学社会科学繁荣计划绩效目标自评表 | |||||||
（2017年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 高校哲学社会科学繁荣计划 | ||||||
主管部门 | 湖北省教育厅 | 实施单位 | 湖北第二师范学院 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 41.629529 | 20.677735 | 49.67% | ||||
其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | ||||
地方资金 | 32 | 11.048206 | 34.53% | ||||
其他资金 | 9.629529 | 9.629529 | 100% | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2016年度科研课题结题30%~50% | 完成率达到50%（按照科研课题结题率较好完成任务 ，科研资金使用由于财务政策要求和科研发展规律未能提高使用率，需要结转使用） | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 论文、专著 | 30 | 112 | |||
课题 | 10 | 23 | |||||
质量指标 | 核心 、权威 | 40% | 42.30% | ||||
省部级以上课题 | 1-2项 | 7 | |||||
时效指标 | 科研课题完成情况 | 30-50% | 41% | ||||
成本指标 | |||||||
…… | |||||||
效 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | |||||||
生态效益 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 | ||||||
…… | |||||||
说明 | 无 | ||||||
高校人文社科重点研究基地建设计划(湖北方言文化研究中心)项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为18.83万元，完成预算的94.1%。主要产出和效果：产出指标完成情况分析，湖北方言文化研究中心自成立以来，一直致力于调查、整理、研究湖北方言文化传播，以科学研究、资源建设、人才培养、学术交流、政策咨询五大功能建设为核心，围绕湖北方言比较研究、湖北方言与湖北文艺传承创新研究、湖北方言文化资源与湖北文化传播发展研究三大方向，关注研究前沿，进行田野调查，取得了丰富的研究成果。发现的问题及原因：一是投入指标基本完成。二是产出指标中的数量指标全部达成预期值，特别是课题及发表论文情况完成度较高，上半学年的绩效值已达年度指标。质量指标中师生获奖情况完成较好。三是社会服务与影响指标里服务教学完成较好，服务决策需进一步提高，社会推广和社会影响需加强，与地方、与企业需加强深度合作。四是发展指标里学术交流完成较好，队伍建设，尤其是高层次人才的引进需加强。五是省级、国家级科研获奖没有突破，需加强。下一步改进措施： 一是结合学校教学科研改革出台人文基地鼓励政策；二是鼓励研究员进行基层调研，为领导和政府决策服务；三是拓展研究领域，开展交叉学科研究，丰富研究成果。
高校人文社科重点研究基地建设计划（湖北方言文化研究中心） | |||||||
（2017年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 高校人文社科重点研究基地建设计划（湖北方言文化研究中心） | ||||||
主管部门 | 湖北第二师范学院 | 实施单位 | 文学院 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 28 | 26.83 | 95.80% | ||||
其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | ||||
地方资金 | 20 | 18.83 | 94.10% | ||||
其他资金 | 8 | 8 | 100% | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
280000 | 95.80% | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 各级课题 | 8 | 50 | |||
论文发表 | 25 | 33 | |||||
学术会议 | 20 | 32 | |||||
著作出版 | 5 | 8 | |||||
质量指标 | 师生获奖 | 6 | 75 | ||||
时效指标 | |||||||
成本指标 | 基地组织机构完善 | 1 | 1 | ||||
专职队伍建设 | 1 | 1 | |||||
专职人员高级职称 | 1 | 1 | |||||
发展目标及措施 | 1 | 1 | |||||
推进工作进度表 | 1 | 1 | |||||
系列改革管理办法 | 5 | 5 | |||||
效 | 经济效益 | 横向课题合作 | 2 | 2 | |||
专题调研 | 2 | 2 | |||||
社会效益 | 社会推广（网站、报道） | 1 | 1 | ||||
调研报告 | 2 | 2 | |||||
基地简报 | 2 | 2 | |||||
生态效益 | 文化生态调研 | 2 | 2 | ||||
可持续影响指标 | 校级教研课题立项 | 7 | 2 | ||||
省级和校级教学成果奖 | 3 | 3 | |||||
团队建设 | 3 | 3 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 人才培养满意度（学生认可）：学士学位毕业论文 | 15 | 15 | |||
政府层面的满意度（政府认可）：语言保护工程项目 | 1 | 1 | |||||
说明 | 无 | ||||||
高校人文社科重点研究基地建设计划（湖北文化产业经济研究中心）项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为9.79万元，完成预算的49%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况分析，本项目的产出指标主要包括课题和论文数量指标，以及平台建设完成情况这一质量指标。在数量指标上，2017年课题完成指标为：成功申报课题40项(省厅级项目4项)，课题结题10项。论文完成指标为：公开发表论文40篇，其中在核心期刊上发表论文10篇。实际成功申报课题22项，其中省厅级以上研究项目8项，横向项目1项，课题结项19项。在国内外刊物上公开发表学术论文41篇，其中专著3部，核心以上期刊论文14篇。课题完成率、论文完成率分别为70%、100%。在质量指标上，2017年度平台建设目标为进一步完善学校人文社科基地研究资料库建设和信息平台建设。基地围绕四个研究方向，对国内外相关文献和研究成果进行搜集和汇总，进一步完善了电子资料库，同时还对信息网站进行进一步更新和优化，提高了基地管理效率。平台建设完成情况基本达到预期；二是效益指标完成情况分析，本项目的效益指标主要包括学术交流和咨询服务两个社会效益指标。其中学术交流具体细分为组织学术会议和参加学术会议两个三级指标，咨询服务具体细分为服务社会和服务教学两个三级指标。发现的问题及原因：一是课题立项，2017年度课题立项目标为40项，实际立项22项，与年初制定的目标存在一定差距。由于对基地成员参与科研项目缺乏配套的激励措施，导致成员申报课题积极性不高，课题立项数量偏少。另一方面，尽管基地科研论文发表数量较多，但发表论文中高水平论文仍然较少，导致在课题申报时缺乏竞争力。；二是服务社会，由于社会效益指标在年初并未制定明确的目标，导致后期在服务社会方面未能有针对性地开展工作。咨询服务项目相对缺乏，相关企业咨询、调研和研究报告相对较少，未能充分发挥其服务地方经济的作用。下一步改进措施：一是采取激励措施，鼓励基地成员积极申报课题。修订科研成果奖励办法，加强课题立项奖励力度。对有课题立项的基地成员，根据课题的级别给予一定的教学工作量补贴。此外，充分发挥基地引进的领军人物的引导作用和影响力，全面提高基地成员的论文发表水平和科研能力，增强基地各类项目申报中的竞争力；二是制定明确的社会服务效益指标以及切实可行的工作计划。主动加强与文化厅、文化企业等应用部门的联系，力争在这两个研究方向上获得更多的咨询和研究项目。
高校人文社科重点研究基地建设计划（湖北省文化经济研究中心）绩效目标自评表 | |||||||
（2017年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 高校人文社科重点研究基地建设计划（湖北省文化经济研究中心） | ||||||
主管部门 | 湖北省教育厅 | 实施单位 | 湖北第二师范学院 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 20 | 9.791613 | 49% | ||||
其中：中央补助 | |||||||
地方资金 | 20 | 9.791613 | |||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
继续完善学校人文社科基地研究资料库建设，加强信息平台建设。发布基地开放基金项目，加强基地前期课题检查和结题管理工作。积极开展研究活动和学术交流，产出高水平的科研论文、调研报告等，发挥基地的优势和特色，为湖北文化产业经济发展服务、为文化产业经济管理出谋划策，充分发挥大学服务社会的基本职能。 | 资料库、平台建设、学术交流完成预期目标，课题、论文基本完成了预期目标，课题立项的数量需要进一步提高，服务社会 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 课题 | 40 | 22 | 缺乏有效激励，将进一步提升基地成员科研积极性 | ||
省厅级课题 | 4 | 8 | |||||
课题结题 | 10 | 19 | |||||
论文及专著 | 40 | 41 | |||||
核心及以上论文 | 10 | 14 | |||||
质量指标 | 平台建设 | 1 | 1 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 组织学术会议 | 1 | 1 | |||
参加学术会议 | 8 | 10 | |||||
服务社会 | 70% | ||||||
服务教学 | 70% | ||||||
说明 | 无 | ||||||
高校人文社科重点研究基地建设 (湖北教师教育研究中心)项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为13万元，完成预算的65%。主要产出和效果：一是学科与专业建设；二是科研创新及教研成果，瞄准教师教育学科前沿，针对湖北省教师专业发展过程中亟待解决的重大理论和现实问题，建立知识创新机制，组织重大科研项目，产出创新性成果。三是学术交流与社会服务，积极组织和参加高水平国际、国内学术会议，与行业内一线中小学校及和教育管理部门开展交流合作，及提升教师教育人才培养质量很有帮助，取得了显著的成绩，为基地进一步发展打下了坚实的基础。四是人才引进及团队建设，围绕基地的特色和优势方向，以“突出特色、扩大优势”为目标，加强相关学科交叉融合的深度和相互支撑的力度。加强科研团队建设，加强对科研带头人、学术带头人、专业负责人、中青年骨干教师等高层次人才的目标管理，提高科研团队战斗力。发现的问题原因及改进措施：一是服务决策和社会影响方面需要加强。，湖北教师教育研究中心的研究成果与研究对象应该紧密结合湖北教育的实际，分析教育实际问题，解决教育实际问题，为提升教育质量提供良好的决策建议，扩大社会服务力度和社会影响度；二是科研工作向应用型转化应加快推进。科研工作一方面与一线教育实际脱离，应着力推动科研人员去中小学，开展田野研究，将科研成果与一线的实际需要结合起来。另一方面对接省政府、教育厅和社会需求不够，应充分发挥师资队伍、学科基地等平台作用，为上级主管部门制定政策提供调研咨询和服务。三是科研团队需进一步聚焦，科研成果需大力提升。科研团队成立一年来，在不断地探索中培养共同的兴趣点，需要进一步推进工作，形成1-2个核心聚焦的领域。教师在课题申报、论文发表（尤其是重要核心论文发表）等方面的成绩不够理想，需采取多方措施，营造科研氛围，提高教师参与科研的积极性，加强课题申报指导，力争在高层次课题和论文方面有更大的提升和突破。
高校人文社科重点研究基地建设项目(湖北教师教育研究中心) | |||||||
（2017年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 高校人文社科重点研究基地建设项目(湖北教师教育研究中心) | ||||||
主管部门 | 湖北第二师范学院 | 实施单位 | 教育科学学院 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 20 | 13 | 65% | ||||
其中：中央补助 | |||||||
地方资金 | 20 | 13 | |||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
设立研究中心年度科研项目，其中重大科研项目1—2项，一般科研项目5项左右；组织开展高层次科研项目申报工作，争取成功申报1项国家级、2项省部级；召开湖北教师教育研讨会；面向全校开设“湖北教师教育研究大讲堂”，邀请研究中心顾问、学术委员、专兼职研究员作高水平学术报告5次。 | 中心2017年发布公开招标项目，最终12项项目予以立项，累计投入：10.8万元。全年共立项省部级课题2项，省厅级课题14项，累计科研经费22万元。横向课题立项9项，累计经费达到38万元。出版专著5部，公开发表论文40余篇。（其中CSSCI来源期刊3篇，核心期刊12篇）。获得国家学会级奖励1项，省级奖励1项。先后邀请北京师范大学教育学部朱旭东部长等专家开办专题学术讲座6人次。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 教师教育研究团队课题、成果 | 6 | 6 | |||
省级以上教育教师课题 | 15 | 16 | |||||
省级教师教育学术会议 | 2 | 2 | |||||
专著与教材 | 5 | 5 | |||||
湖北教师教育研究成果汇编 | 1 | 1 | |||||
向湖北省教育行政部门提供咨询报告 | 1 | 1 | |||||
湖北教师发展数据库 | 1 | 1 | |||||
质量指标 | 教师教育核心期刊论文 | 15 | 15 | ||||
社会效益 | 加强学术团队培养 | 2 | 2 | ||||
编写讲义、教材 | 4 | 5 | |||||
开设教师教育相关特色课程 | 2 | 2 | |||||
开设“湖北教师教育研究大讲堂” | 4 | 6 | |||||
说明 | 无 | ||||||
2017年度高校学生资助工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1684万元，执行数为1779.4万元，完成预算的106%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况分析，实际资助面，2017年秋季学校家庭经济困难学生4878人，励志奖学金604人，资助面达到我校学生人数的31.07%，励志奖学金人数占家庭经济困难学生人数为12.4%，优秀学生29人，为全校学生树立榜样力量。实际完成率，湖北第二师范学院资助家庭经济困难学生实际完成100%，我校有普通全日制在校大学生15691人。2017年，我校家庭经济困难学生4878人，占比31.07%，其中家庭经济特别困难学生819人，家庭经济困难学生2202人，家庭经济一般困难学生1857人。2017年我校一共按时发放国家奖学金29人，发放总金额为23.2万元；国家励志奖学金604人，发放金额为302万元；发放国家助学金：1308.15万元，8721人次，其中上半年4498人，发放金额674.7万元，下半年4223名，发放金额为633.45万元。以上资助项目按照国家及省资助中心及时完成并发放到位。完成及时率，湖北第二师范学院资金发放完成基本及时，在规定的时间内发放完成。二是效益指标完成情况分析，社会效益，我校及时实施教育跟进，开展了多种多样的感恩、励志教育，通过这些活动，更好地激励我校学生克服困难、勤奋学习，增强贫困学生的励志精神。经济效益，国家奖助学金有效地缓解了家庭经济困难学生的生活压力，使他们全身心地投入到学习之中；三是满意度指标完成情况分析，调查问卷数据显示，湖北第二师范学院受助学生满意度达98%。发现的问题及原因：一是学校资助人员配备存在不足。二是贫困生界定标准模糊，精准资助工作还需要进一步提高，细化形成家庭、学校、社会资助机构联动的格局。下一步改进措施：一是加大资助政策宣传力度，入学教育、每次评审前专门组织资助政策学习班会；二是分类评审，在政策允许的范围下对部分涉及学生隐私的采取保护措施；三是加强校级复核制度，及时反馈结果，督促各学院查找原因，及时处理，确保公平公正。
2017年度高校学生资助工作专项绩效目标自评表 | |||||||
（2017年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 2017年度高校学生资助工作专项 | ||||||
主管部门 | 学工部 | 实施单位 | 学生管理科 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 1684 | 1779.397 | 106% | ||||
其中：中央补助 | |||||||
地方资金 | 1684 | 1779.397 | |||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
国家奖学金奖励28人次；国家励志奖学金奖励576人次；国家助学金资助8024人次；勤工助学资助4000人次；校级奖学金奖励1750人次。 | 国家奖学金奖励29人次；国家励志奖学金奖励604人次；国家助学金资助8721人次；勤工助学资助3251人次；校级奖学金奖励1602人次。 | ||||||
年度绩效指标（国家奖学金） | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 资助人数 | 28 | 29 | |||
成本指标 | 资助标准（元/人） | 8000 | 8000 | ||||
资助金额 | 22.4 | 23.2 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 100% | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象 | 学生满意率 | 95% | 95% | |||
年度绩效指标（国家励志奖学金） | 产 | 数量指标 | 资助人数 | 576 | 604 | ||
成本指标 | 资助标准（元/人） | 5000 | 5000 | ||||
资助金额 | 288 | 302 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 100% | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象 | 学生满意率 | 95% | 95% | |||
年度绩效指标（国家助学金） | 产 | 数量指标 | 资助人数 | 8024 | 8721 | ||
成本指标 | 资助标准（元/人） | 1500 | 1500 | ||||
资助金额 | 1203.6 | 1308.15 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 100% | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象 | 学生满意率 | 95% | 95% | |||
年度绩效指标（学校勤工助学） | 产 | 数量指标 | 资助人数 | 4000 | 3251 | ||
成本指标 | 资助标准（元/人） | 200 | 200 | ||||
资助金额 | 80 | 67.4272 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 100% | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象 | 学生满意率 | 95% | 95% | |||
年度绩效指标（学校奖学金） | 产 | 数量指标 | 资助人数 | 1750 | 1602 | ||
成本指标 | 资助标准甲、乙、丙（元/人） | 1000、600、300 | 1000、600、300 | ||||
资助金额 | 90 | 78.62 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 100% | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象 | 学生满意率 | 95% | 95% | |||
说明 | 无 | ||||||
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。