湖北第二师范学院2019年部门决算公开

发布者:管理员发布时间:2020-08-28浏览次数:1201

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一、湖北第二师范学院概况

  (一)单位职责

  (二)机构设置

二、2019年部门决算报表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)财政专项支出决算表

  (十)专项转移支付分市县情况表

三、2019年部门决算收支情况说明

(一)收入支出总体情况说明

(二)收入决算说明

(三)支出决算说明

(四)财政拨款收入支出总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)收入支出预算执行情况

四、“三公”经费支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2019年度预算绩效情况的说明

九、名词解释




按照《中华人民共和国预算法》《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预〔201436号)《省财政厅关于批复2019年部门决算的通知》(鄂财办发〔202016号)《省财政厅关于做好2019年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔202013号)等文件要求,现将我校2019年度部门决算信息予以公开。

一、湖北第二师范学院概况

湖北第二师范学院位于九省通衢的湖北省武汉市,是一所以教师教育为主要特色,教育学、理学、工学、文学、管理学、艺术学等学科为支撑的省属普通本科院校,是湖北省教师教育的重要基地之一。学校前身是1931年创立的湖北省立教育学院。20034月,湖北省工业学校整体并入。20039月,学校迁至东湖新技术开发区--武汉中国光谷园区内。2007年,经全国高等学校设置评议委员会专家评审、教育部审批,学校改制更名为湖北第二师范学院。20091月,湖北省经济管理干部学院与学校合并。2012年学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估,2018年学校顺利通过教育部本科教学工作审核评估。建校80多年来,学校培养了近15万名优秀毕业生,为基础教育和经济社会发展做出了突出贡献。

(一)单位职责

学校的基本职责是培养具有高等教育学历的专门人才,促进科技进步与发展,主要从事本科和专科学历教育,相关学科研究、继续教育、专业培训、学术交流及科技开发。具体包括:

1.人才培养。以提高办学质量为核心,以培养创新人才为目标,加快人才培养模式改革;不断适应经济和社会发展的需求,培养信念坚定、品德优良、知识丰富、本领过硬的社会主义合格建设者和可靠接班人。

2.科技创新。通过科技创新能力的培育和创新活动推动学校的改革与发展,提高人才培养质量、学科建设水平、教师队伍素质和学校综合实力;瞄准国际前沿,加强基础科学和应用技术研究,推动学科融合,培育新兴学科,建设重大创新平台和创新团队,以高水平科学研究支撑高质量教育。

3.社会服务。发挥知识和科技优势,构建科研转化机制、发挥文化引领作用、关注前瞻社会问题,在政治体制改革、社会主义文化建设、改善民生和创新管理中发挥重要作用。

4.文化传承和创新。大力弘扬中华民族的优秀传统文化,借鉴吸收外来先进文化;依托人才和学科优势,深化对社会主义核心价值体系的研究,加强理论创新,促进文化繁荣,引领社会进步,增强我国文化的软实力和中华文化的国际影响力、推动人类文明进步。

(二)机构设置

教学学院:马克思主义学院,教育科学学院,文学院,外国语学院,数学与经济学院,物理与机电工程学院,化学与生命科学学院,计算机学院,管理学院,艺术学院,体育学院,建筑与材料工程学院。

机关职能部门:学校办公室(党委主体责任办公室),纪委(监察处),组织部(党校)、机关党委,宣传部(精神文明建设办公室)、统战部,教师工作部、人事处(教师发展中心),学工部(处)、人民武装部、团委,综合治理与安全保卫部(处),离退休工作部(处),工会,校友会(教育发展基金会)办公室,发展规划与建设处,教务处(语言文字工作委员会办公室)、创新创业学院,科研处,研究生处(学科建设办公室),质量评估处,招生就业处,国际交流合作处(国际学院)、港澳台办公室,财务处(职院财务处),审计处 ,资产管理处(招投标中心)。

校内直属单位:教师教育学院,光谷教育学院,图书馆(档案馆、校史馆),信息化办公室,校区协调办公室,期刊社(书刊发行公司),后勤集团(资产经营公司)。

二、湖北第二师范学院2019年部门决算报表

2019年度收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表见附件一。

2019年度学校无政府性基金预算财政拨款收入支出、无财政专项支出、无专项转移支付分市县情况表,详见附件一。

附件一:湖北第二师范学院2019年度部门决算公开表格.xls

三、湖北第二师范学院2019年部门决算收支情况说明

(一)收入支出总体情况说明

按决算编制原则,学校所有收入和支出均纳入部门决算管理。学校收入包括财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入;学校支出包括教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

学校2019年总收入43118.95万元,总支出为42472.79万元,年初结转和结余407.63万元,结余分配411.97万元,年末结转和结余641.83万元,主要为科研事业收入及中小学校长培训收入结转。

(二)收入决算说明

2019年收入决算总额43118.95万元,2018年收入决算总额33688.76万元,比2018年增加9430.19万元,增长27.99%。收入增长的主要因素为:

1.财政拨款收入2019年为21577.23万元,占收入总额50.04%,相比201818772.65万元,增加2804.58万元,主要原因是:2019年度生均财政拨款增加3123万元。

2.事业收入2019年为14770.85万元,占收入总额34.26%,相比201812526.24万元,增加2244.61万元,主要原因是: 2019年结转2018年上缴专户管理收入2345.90万元。

3.经营收入2019年为335.38万元,占收入总额0.78%,相比2018183.15万元,增加152.23万元,主要原因是: 增加了武汉文化发展公司转军运会排练补贴收入112.62万元。

4.附属单位上缴收入2019年为52.99万元,占收入总额0.12%,相比201854.59万元,减少1.6万元。

5.其他收入2019年为6382.5万元,占收入总额14.8%,相比20182152.12万元,增加4230.38万元,主要原因是:一是增加债务预算收入2600万元,二是上级非财政部门下拨的培训经费收入相比2018年度增加345万元;三是转以前年度教材结余款527.14万元;四是转以前年度收回水电费529.5万元;五是转以前年度收回卫生费44.73万元;六是增加湖北教育考试院转2019省高中学业合格考试评卷费122.17万元。

(三)支出决算说明

2019年支出决算总额42472.79万元,较2018年支出决算总额34350.73万元增加8122.06万元,增幅为23.64%2019年学校从严从紧执行各项支出,机关运行经费均维持在较低水平。本年总支出增长的主要因素:

1.工资福利支出2019年为23531.29万元,占支出总额的55.4%,相比201821391.51万元,增加2139.78万元,增长10%,主要原因:一是2019年进入社保,增加基本养老保险缴费2263.22万元,增加职业年金1082.36万元;二是退休人员工资2018年度计入工资福利费支出,2019度计入对个人和家庭补助。

2.商品和服务支出2019年为12417.64万元,占支出总额的29.24%,相比20187745.28万元(包含经营支出),增加4672.36万元,增长60.33%,主要原因:一是增加债务还本支出5000万元;二是2019年培训费减少474.3万元。

3.对个人和家庭的补助2019年为3757.28万元,占支出总额8.85%,相比20182381.98万元,增加1375.3万元,增长57.74%,主要原因:一是2019年度退休人员工资1359.40万元在对个人和家庭的补助中列支,而该项支出2018年度在工资福利费用中列支;二是2019年度抚恤金较上年度增加了91万元。

4.债务利息及费用支出2019年为220.82万元,占支出总额0.52%,相比2018169.97万元,增加50.85万元,增长29.92%。主要原因:201919月相比2018年度增加了中信银行3000万元委托贷款所产生的利息。

6.其他支出2019年为0万元,相比2018年减少200万元。主要原因: 2018年度发生对湖北第二师范学院教育发展基金会成立时捐赠注册资金200万元的费用。

7.项目支出2019年为7421.63万元,占支出总额17.47%,相比20184371.76万元,增加3049.87万元,增长69.76%,主要原因:一是增加高校贷款还本付息专项支出2400万元;二是增加支付公租房工程款391.5万元;三是增加省属本科高校捐赠收入财政配比资金408万元。

(四)财政拨款收入支出总体情况说明

2019年财政拨款收入年初预算19678.32万元,其中经费拨款(补助)15517万元(含中央专项转移支付6555万元),资产收益拨款4161.32万元。预计上年财政拨款结转770元,主要由学校2018年中央财政支持地方高校发展专项750万元及思想政治教育专项20万元。2019年财政拨款收入调整预算数22313.39万元,2019年财政拨款收入决算数21577.23万元。

2019年财政拨款支出21577.23万元,其中:教育支出18776.49万元,科学技术支出6.86万元,文化旅游体育与传媒支出4.2万元,社会保障和就业支出2763万元,医疗卫生与计划生育支出26.69万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年财政拨款支出决算数21577.23万元,包括基本支出17117.01万元,项目支出4460.23万元,2019年学校从严从紧执行各项支出,日常公用经费(机关运行经费)年初预算为2687.98万元,调整预算数2323.01万元,实际支出为2323.01万元,维持在较低水平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出17117.01元。其中:人员经费14793.99万元,占86.43%,包括基本工资1707.31万元,绩效工资7424.91万元,机关事业单位养老保险缴费1083.07万元,职业年金缴费597.33万元,其他社会保障缴费664.96万元,住房公积金1072.05万元,医疗费198.42万元,其他工资福利支出318.45万元,离休费233.16万元,退休费1359.39万元,抚恤金135.7万元,生活补助2.24万元;公用经费(机关运行经费)2323.01万元。

(七)收入支出预算执行情况

2019年初预算收入37752.16万元(包括年初结转和结余770万元),收入预算调整数43910.78元,收入决算数43526.59万元,预算执行率为99.13%。支出年初预算37752.16万元,支出调整预算数43910.78万元,支出决算数42472.79万元,预算执行率为96.73%结余分配411.97万元,年末结转和结余641.83万元。

2019年收入预决算对比表




单位:万元



收入项目

年初预算数

预算调整数

决算数

增减数

变化率

一、财政拨款(补助)

19,678.32

22,313.39

21,577.23

1898.91

9.65%

经费拨款(补助)

15517

21,471.38

20,735.23

5218.23

33.63%

行政事业单位资产收益拨款

4,161.32

842.01

842.01

-3319.31

-79.77%

预算内基本建设投资

0

0

0

0

二、事业收入

14436.63

14,826.52

14,770.85

334.22

2.32%

三、事业单位经营收入

271

335.38

335.38

64.38

23.76%

四、上级补助收入

0

0

0

0

五、附属单位上缴收入

305

52.99

52.99

-252.01

-82.63%

六、其他收入

2291.21

6,382.50

6,382.50

4091.29

178.56%

本年收入(不含上年结转)合计

36982.16

43,910.78

43,118.95

6136.79

16.59%

如上表所示,本年实际收入比年初预算数增加了6136.79万元,主要原因是:

财政拨款(补助)增加了5218.23万元,其中生均财政拨款增加3123万元(人员经费增加2123万元,公用经费增加1000万元),2018年“支持地方高校改革发展资金”750万元,省属本科高校捐赠收入财政配比资金增加408万元,2019“双一流”建设专项增加172万元,高等教育综合奖补资金408万元,省级学生资助专项资金81.22万元,中央学生资助专项285.26万元,省直单位公费医疗26.69万元。

行政事业单位资产收益拨款预算收入3300万元未实现,该项收入预决算差异原因:一是应收华信恒昌有限公司有关武昌职院股权受让款2000万元未实现,二是应收武汉凯乐公司有关我校校区资产转让利息补偿收入1500万元,本年实际收回200万元,此两项资产处置收益共计3300万元在2019年均未能实现,以上两项债权目前正处于法律诉讼程序中,实际收入842.01万元为本年度学校资产出租出借收益拨款。  

其他收入增长4091.29万元,该项收入预决算差异主要原因是:一是增加债务预算收入2600万元,二是上级非财政部门下拨的培训经费收入相比2018年度增加345万元;三是转以前年度教材结余款527.14万元;四是转以前年度收回水电费529.5万元;五是转以前年度收回卫生费44.73万元;六是增加湖北教育考试院转2019省高中学业合格考试评卷费122.17万元。


2019年支出预决算对比表





单位:万元

支出项目

预算数

决算数

增减数

变化率

基本支出项目支出、经营支出合计

37752.16

42472.79

4720.63

12.50%

工资福利支出

24263.61

23531.69

-731.92

-3.02%

商品和服务支出

8236.55

12417.64

4181.09

50.76%

对个人和家庭的补助

2069.72

3757.28

1687.56

81.54%

债务利息支出

230.5

220.82

-9.68

-4.20%

基本建设支出

0

0

0

其他资本性支出

2881.92

2545.76

-336.16

-11.66%

其他支出

69.86

0

-69.86

-100.00%

2019年基本支出、项目支出、经营支出决算数合计为42472.79万元,比预算数增加4720.63万元。主要原因:

一是按新政府会计制度,当年债务还本支出5000万元记入“商品和服务支出”决算数,2019年年初预算未安排债务还本支出,年中预算予以调整2400万元贷款还本付息专项,2600万元短期借款先还后贷,增加2019年债务收入和支出,2019年“商品和服务支出”决算数比预算数增加4181.09万元;     

二是2019年期中调整1173万元人员经费用于支付在职及退休人员工资。2019年“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”合计决算数比预算数有所增加。

三是“对个人和家庭的补助”增加的原因为:2019年期中增加省级学生资助专项资金81.22万元,中央学生资助专项285.26万元;退休人员工资1359.40万元,年初预算安排在“工资福利支出”,2019的决算计入“对个人和家庭的补助”。

  1. 三公”经费支出说明

2019年度“三公经费”,年初预算安排从专户管理的事业收入中开支,当年财政拨款无“三公经费”支出。

湖北第二师范学院2019年“三公经费”预决算对比表






单位:万元


项目名称

行次

年初预算

决算数

差异数

差异率


栏  次


1

2

3

4


合  计

1

100.3

53.32

-46.98

-46.84%


一、因公出国(境)费用

2

35.3

35.28

-0.02

-0.06%


二、公务用车购置及运行维护费

3

35

15.39

-19.61

-56.03%


1. 公务用车购置

4

0

0

0

0.00%


2. 公务用车运行维护费

5

35

15.39

-19.61

-56.03%


三、公务接待费

6

30

2.65

-27.35

-91.17%


三公”经费2019年与2018决算数对比情况表





单位:万元

项目名称

2018

2019

差异数

差异率

栏  次

1

2

3

4

合  计

56.48

53.32

-3.16

-5.59%

一、因公出国(境)费用

30.44

35.28

4.84

15.90%

二、公务用车购置及运行维护费

27.21

15.39

-11.82

-43.44%

1. 公务用车购置

0

0

0

0.00%

2. 公务用车运行维护费

27.21

15.39

-11.82

-43.44%

三、公务接待费

2.38

2.65

0.27

11.34%

年度因公出国费35.28万元,因公出国(境)团组数为2个,累计为11人次;从专户管理事业收入中支出35.28万元,财政拨款支出0元,

本年度公务用车购置数为0,公务用车现保有量为20台,相比上年度22台减少2台,主要原因为:根据省教育厅关于车辆处置批复将2台轿车调拨给省教科院。公务用车运行维护费15.39万元,其中从专户管理资金收入中支出27.21万元,财政拨款支出0元。

本年度公务接待批次为48次,共344人次,支出为2.65万元,均为国内公务接待开支,其中:从专户管理事业收入中支出2.65万元,财政拨款支出0元

从以上两表数据对比可知:学校“三公经费”本年度决算数与本年预算数对比都有大幅度减少。主要原因:2019年学校严格执行中央八项规定和湖北省“三公经费”相关文件精神,制定“三公经费”各项管理办法,严格控制开支。

五、机关运行经费支出说明

2019年度机关运行经费2323.01万元,相比2018年度2801.18万元减少478.17万元,降低17.07%。主要原因是: 严格按上级文件压减一般性支出。

2019年机关运行费主要包括办公费34.78万元,印刷费50.7万元,手续费0.57万元,水费179.3万元,电费237.39万元,邮电费13.6万元,物业管理费298.11万元,差旅费106.68万元,维修()265.75万元,租赁费46.83万元,培训费29.03万元,专用材料费39.9万元,劳务费139.77万元,委托业务费199.2万元,工会经费100.00万元,其他交通费用15.02万元,其他商品服务支出174.63万元,办公设备购置209.88万元,专用设备购置151.89万元,其他资本性支出29.99万元。

六、政府采购支出说明

湖北第二师范学院2019年度政府采购支出总额1719.39万元,其中:政府采购货物支出918.37万元、政府采购工程支出367.70万元、政府采购服务支出433.32万元。授予中小企业合同金额 1569.39万元,占政府采购支出总额的91.28%,其中:授予小微企业合同金额1012.49万元,占政府采购支出总额的 58.89%

七、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门(单位)共有车辆20台,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 2辆、离退休干部用车2辆、其他用车8辆,其他用车主要是:一是公务车改革待报废和拍卖车辆8辆(根据湖北省公务用车制度改革领导小组办公室《关于湖北第二师范学院公车改革封存车辆处置的函》鄂车改办【2018SZGXF16号文要求封存车辆8台,待进入下一步车辆处置程序。系统填报这8辆车为“取消待处置车辆”,系统提示使用状态都填“其他”)。二是学校保留车辆12辆,属于工作和业务用车。

单位价值 50万元以上通用设备 20台(套);单位价值 100万元以上专用设备 3台(套)。

八、2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目14个,资金4112.48万元,占一般公共预算项目支出总额的92.2%。从评价情况来看,预算项目绩效目标编制科学规范,相关性、核心性突出,可量化操作性强;项目执行过程中,预算执行和绩效监控有机结合,在加快预算进度执行的同时,充分保障项目绩效预期目标的实现;绩效评价结果真实客观,突出预算项目执行对学校人才引进、学科建设、科学研究、学生资助、学术交流等方面重大基础支撑作用,为学校持续改善办学条件,培养人才,服务地方经济打下良好基础。项目绩效自评平均得分97.5分。

组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,学校紧紧围绕改革发展大局,科学制定19年重点工作,在“保民生、保运转”的基础上,加大预算资金对学校重点工作保障支持力度,科学合理制定年度绩效目标,同时树立“讲绩效、重绩效、用绩效”理念,明确绩效主体责任,强化绩效意识,建立以绩效目标实现为导向的预算管理机制,预算绩效管理工作取得较好成效,部门整体支出绩效自评得分96分。

附件二:2019年度湖北第二师范学院部门整体支出绩效自评表.xlsx

(二)部门决算中项目绩效自评结果

学校2019在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1.“楚天学者”计划项目绩效自评综述:项目全年预算数为107万元,执行数为107万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是计划相关专家,指导我校教师发表各类核心期刊及以上级别学术论文20篇;二是全年主持各类学术讲座(学术交流)10场;三是指导我校教师获得省部级、省厅级各类项目多项。具体如下:教育部人文社会科学研究一般项目3项;教育部科技发展中心发来立项课题1项;国家自科基金项目7项;2019年度湖北省自然科学基金计划项目7项;省教育厅科学研究计划项目获批立项18项;2019年度湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队计划项目1项等。

发现的问题及原因:因楚天学者的工作任务与目标是以一个聘期为单位,不利于分解项目绩效考评。

下一步改进措施:探索采取更加灵活便于操作的评价方式对“楚天学者“计划项目进行考核评价。    

附件三:《2019年度“楚天学者”计划项目绩效自评表》.xlsx

2.湖北省高等学校创新创业教育改革项目自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是培训师资200人次;省级以上大学生创新创业训练计划项目立项71项,其中20项为国家级大学生创新创业训练计划项目;引进创业孵化新项目74个;互联网+大赛参赛项目500余项,累计参赛学生人数达3000余人;举办创新创业学生活动18场,引近3200人次参加。引进创新创业课程12门。建设创新创业实践平台2个;聘请企业导师12人;资助学生海外游学10人;二是第五届中国“互联网+ ”大学生创新创业大赛中获得省级二银一铜的成绩,湖北省首届“我梦见——楚天创客”大赛中获得最佳设计奖一项和三项优秀创意奖;学科竞赛获得国家级以上奖项261项,省级以上奖项255项;学生专利24项,论文33篇。三是,创造经济效益95万元。其中,10个创业项目获得项目扶持资金20万,带动就业700余人。学科竞赛获得华为大学生竞赛资助项目支持,华为公司资助金额达25万元。大学生创新创业训练计划项目《生活污废水深度净化及水资源循环的应用》已经落地,运用到企业生产。校企协同育人,吸引企业投资50万元建设校内创客咖啡,搭建创新创业实训平台。

下一步改进措施:加大对创新创业实训方面的支出,重点完善基础设备、场地建设,加大资助学生参加创新创业活动;课程建设进一步完善,重点投入实践课程的建设;进一步整合校内资源,充分发挥创新创业学院指导、组织、协调学校创新创业教育工作的职能;营造创新创业教育氛围,完善服务体系,设立大学生创业基金,为大学生创业提供物质上的保证;加强创新创业教育科研工作,尤其要加大政策支持和资金投入在大学生创新创业训练计划项目上,促进结项和成果转化。

附件四:《2019年度湖北省高等学校创新创业教育改革项目绩效自评表》.xlsx

3.湖北省普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划项目绩效自评综述:项目全年预算数为105万元,执行数为105万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是新增实验室1----网络实验室(TCP/IP协议、网络安全分析);成功申报科研课题4个;软件著作权12项;校企联合毕业设计企业导师9人(武汉软酷网络科技有限公司);学术报告3次;横向课题106.298万元;论文10篇;新增实习基地2个(武汉市光谷第四小学、武汉市旭光小学);学生获奖47项;二是2019年度获批省级以上项目6项,其中张宇、熊校勤分获国家青年基金项目,罗青晨、刘源振、陈敏、邵玉娇获省自然科学基金4项;积极开展校企合作,充分利用在建的“荆楚卓越工程师”实验室与武汉大鹏药业有限公司与共建天然药物活性成份研发中心,到帐横向90万元;发表重要核心论文10篇,其中SCI收录论文4篇,另有学生发表论文5篇,获实用新专利10项;5位老师(孙建明,黄青,黄丽霞,刘俊逸,戴月)参与了省级及以上的学术会议,并做学术报告;三是学生积极参加教学技能竞赛,并取得优秀成绩,2019年在师范生技能竞赛等比赛中中获奖达8人次;参加课题研究达3项;学生发表论文1篇;参加各级各类教育实践(包括支教、公益等)活动(项)3项;四是建成两个科研平台:区域文化与传播创新研究中心和信息与伦理传播研究所两个校级平台;两个国家级项目立项:国家社会科学基金后期资助项目(方艳立项编号19FXWB027)、国家社会科学基金(龙珍华19FZWB085);其他级别科研项目立项24个;科研进账项目17项;科研论文发表各级各类共计31篇;出版著作1部。

发现的问题及原因:一是双师型教师和业界领军人物的缺乏;二是学生的综合素质有待进一步提高,有的传媒意识不强;三是国际化联合培养实施有一定难度。                                                 

下一步改进措施:一是协同育人要求社会资源投入人才培养,实现人才培养与企业需求的有效对接,如何形成科教结合、产教融合、校企合作协同育人的长效机制式要经历漫长的探索与磨合;二是进一步改进教学方法,强化教学技能训练。                                                                                                                                        

附件五:《2019年度湖北省普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划项目绩效自评表》.xlsx

4.湖北省高校优秀大学生海外游学计划项目自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是本年度共选派的10名学生到英国剑桥大学参加为期1个月的游学计划项目,学生按要求完成全部课程学习,6门课程共计24学时,完成了自选结业作文,教授现场评分总结,最终学生成绩合格率100%10人全部顺利拿到结业证书,撰写游学总结10篇;二是通过参加课程学习、参与科研训练、进行文化体验,学生英语语言运用能力得以提高,学习效果和质量得到提高,学生的自主学习氛围浓郁,学生的学术视野和国际化交流能力得到锻炼,学生的独立生活和团队合作能力得到提高。

下一步改进措施:一是学校将探索不同学科门类学生的需求,以利于更加深入的开展课程学习,取得更好的效果;二是加强绩效管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。                                                                                  

附件六:《2019年度湖北省高校优秀大学生海外游学计划项目绩效自评表》.xls

5.湖北省属高校优势特色学科群建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是优质资源建设项目:教师素质训练中心2015年被批准为省级重点实验教学示范中心;新闻学专业入选首批国家级一流本科专业建设点,学前教育、小学教育、汉语言文学、计算机科学与技术、音乐学5个专业成功获批首批省级一流专业,并积极申报了国家“六卓越一拔尖”计划2.0项目。小学教育专业、汉语言文学两个专业作为湖北省师范专业认证打样专业,顺利通过教育部师范专业二级认证。于6月顺利完成教育部专家进校考查,小学教育专业特色鲜明,获24A的好成绩。计算机科学与技术学科在艾瑞深2019年学科排名中进入全国学科排名前53%,在湖北地区排名进入前10名;积极开展多渠道、多层次、全方位的国际交流与合作,与新西兰南方理工学院合作本科计算机科学与技术专业“4+0”2019年招收新生99人,招生规模进一步扩大。二是教师队伍建设项目:2019年引进3位特聘教授(华中师范大学周洪宇教授、台湾台南大学林进材教授、湖南师范大学郭声健教授),2位“湖北产业教授”,引进6名优秀博士。先后邀请了周洪宇、李祖超、林进材、李家成等知名教授来校进行学术交流和探讨,提升了科研氛围,加强了学术交流活动,本年度邀请专家开展光谷论坛20余次。通过专家指导,提高了教师的专业素养和前沿理论知识,提高了人才培养质量;范丹红教授荣获湖北省“荆楚好老师”荣誉称号;欧阳澜微课作品《儿童识字》获湖北省高校小学教育专业第一届微课教学比赛一等奖;蔡进博士的论文获第三届全国高等学校计算机教育教学青年教师优秀论文奖;三是科研能力建设项目;四是人才培养工作项目。

发现的问题及原因:积极进行硕士点建设申报工作,但2019年教育厅没组织申报导致该指标没有完成。                          

下一步改进措施:一是加大人才引进力度。“外引内培”,加大高级人才的引进力度和对有潜力的博士的培育力度,争取早日培育成功在某一领域里有影响的学科领军人物;二是增强学科的交叉性。融合发展是未来科研的方向,学科群建设还未充分将校内的统计学、计算机、管理学等方面的科研力量整合起来,在新兴的交叉领域做出特色来。三是加强科研转化。科研成果更多的是体现在发表论文上,还未进一步转化成可应用型产品,科研团队成员依社会需要开展研究的意识还需要加强。

附件七:《2019年度湖北省属高校优势特色学科群建设项目项目绩效自评表》.xlsx

6.高校科技能力创新工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是年度发表论文236篇,其中核心及以上119(SCI论文38),核心以上论文比例超多100%,同时获得国家发明专利6项,实用新型专利和软件著作权56项;申报并立项省厅以上课题74项,其中国家级项目10项、省部级课题29项;二是2019年科研项目实施情况,高水平科研项目、高水平科研成果产出较上一年度增长稳定,国家自然科学基金超100%完成年初绩效目标。

下一步改进措施:一是合理科学编制年初绩效目标;二是加大技术指导支持力度,组织科研管理人员加强培训指导,进一步扩大科研成果及产出;三是认真做好年度工作台帐,完善项目档案。

附件八:《2019年度高校科技能力创新工程项目绩效自评表》.xlsx

7.高校辅导员专项奖励项目绩效自评综述:项目全年预算数为29万元,执行数为29万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是全校奖励对象总人数35名(其中:一等奖6名、二等奖16名、三等奖13名),发放金额共计29万元,发放辅导员人数占专职辅导员及心理健康专职教师总数的60%;二是在高校辅导员奖励项目的经费保障和各项政策的支持下,通过《辅导员成长助推工程》项目的持续建设,初步搭建了我校学生工作队伍的学习提高平台、业务研讨平台、科研助推平台、拔尖人才选拔培养平台和事业发展平台,2018年我校学生工作的队伍专业化、职业化水平不断提升

下一步改进措施:一是辅导员专项奖励考核过程需要进一步科学化,增加考核测评部分的分级管理,针对一线专职辅导员、学工办主任、党总支副书记不同的工作职能,制定不同的考核指标体系。二是要理性对待评价结果。要认识到评价结果只是辅导员绩效评价的重要途径但不是唯一途径。因为评价结果会受诸多因素的影响,评价结果可能与实际情况有一定的误差,还应该综合考察辅导员的现实表现,对评价较高的辅导员要进行表扬和奖励,对于评价较低的辅导员,帮助其寻找原因,理性分析。三是提升核心竞争力,树立辅导员品牌效益,提高学生满意度。辅导员专项奖励的核心目的是为了提升学生工作的能力和水平,更好地为广大学生服务,应该通过考核挖掘典型示范,树立辅导员的品牌效应,带动整个学生工作队伍的建设和发展,做好学生日常思想政治教育和管理工作的组织、实施和指导。                                                                                   

附件九:《2019年度高校辅导员专项奖励项目项目绩效自评表》.xlsx

8.高校哲学社会科学繁荣计划项目绩效自评综述:项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是2019年度共获批国家级项目2项,省部级项目17项,省厅级项目26项。具体为,国家社科基金后期资助项目2项,教育部人文社会科学研究一般项目3项,全国教育科学“十三五”规划2019年教育部重点项目1项,省社科基金项目10项,中国语言资源保护工程专项任务2项,中共湖北省委重大财经调研课题1项,省教育厅哲学社会科学研究项目16项,省教育科学规划项目6项,其他省厅级项目4项;二是2019年度发表论文180余篇,核心及以上论文55篇,其中发表在SSCI期刊的论文4篇,发表在CSSCI期刊的论文38篇。还有10篇艺术作品发在CSSCI期刊上。出版著作17部,获湖北发展研究奖1项。

下一步改进措施:一是完善科研经费相关管理办法,如协助完善学校《办学成果奖励办法》、横向科研经费管理办法等,引导教师立大项目、出大成果、创大效益、做大贡献;二是完善校级科研平台建设,配合学科布局、瞄准国家需求、面向区域发展,重点支持有良好基础和发展前景的校级平台争创省部级平台;三是加强省级科研平台建设、利用和管理,创造条件大力推进现有省部级平台晋级为国家级平台;四是设立专项资助项目,围绕国家社会经济发展的需要,加强课题的培育与申报指导;五是改进科研评价方式,推进教师科研量化分类评价,完善量化考核实施细则,推行科研代表作制度。结果应用方案:把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据。                                                      

附件十:《2019年度高校哲学社会科学繁荣计划项目绩效自评表》.xlsx

9.湖北省示范思想政治理论课教学基地项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是持续改善硬件条件,2019年进行会议室综合改造,在重新整修的基础上安装智慧黑板,建成智慧教研工作室。推进图书资料室建设,对教师工作室电脑进行升级,为思政课教师配备可以提升大班授课效果的无线话筒等等,积极改善思政课教研条件;二是注重师资队伍建设,全年教师外出参加学术会议12次,其中国际会议1次,参加各类培训、进修26人次。年中成功引进高层次人才副教授、博士后贺海波老师,签订“光谷学子”计划协议,年终引进优秀博士孔凡敏老师。现有特聘专家华中师范大学博导俞思念、郭明飞教授2名;三是加强专业建设,推进教学改革,积极申报省级教研项目,申报国家社会实践一流本科课程1门。“互联网+思想政治理论课”教学团队获批省级教学团队,思想政治教育专业获批湖北省一流建设专业,被推荐申报国家一流专业;四是推进科研成果转化,纵向科研项目立项8个,其中省部级2项目,6项省厅级,签订横向合同数量8项,科研到账经费达222.68万元,实现学院历史性突破。教师发表论文28篇,其中2C刊,6C扩,出版专著1部。

下一步改进措施:通过绩效自评,全面审视立项的必要性与合理性,在后期项目计划编制时更加贴合学院发展需要,科学调整绩效目标,更加细化和完善项目产出指标和效益指标。

附件十一:《2019年度湖北省示范思想政治理论课教学基地项目绩效自评表》.xlsx

10.湖北省高校青年教师海外研修项目绩效自评综述:项目全年预算数为12万元,执行数为8万元,完成预算66.67%。

主要产出和效益:一是本年度共计划选派5名教师赴海外研修,为期半年到1年。除1名教师因个人原因放弃资格外,其中4名已顺利出国。已出国的4人,3人已完成研修报告,1人因今年6月底才结束海外研修,研修报告正在撰写中。4人共已发表高水平论文7篇,其中SCI32篇,国内核心期刊1篇;另投稿待审3篇核心期刊论文,在撰写中的论文4篇、专著和译著各1部;二是通过参加海外研修高校的课程学习、观摩课堂教学、参与科研合作、撰写外文论文、体验文化差异与多样性,教师的外语运用能力得以提高,国际交流能力得到锻炼,教学过程与结果得以反思,科研能力显著提升。

发现的问题及原因:省财政厅划拨资金专款专用于项目入选教师,不能另行资助其他非项目入选教师出国研修,故该项目有2名教师的资助金4万元无法使用。

下一步改进措施:对于上一年度结转资金,建议允许结转至来年或第三年项目入选教师使用,在新年度拨款时做相应扣除即可,不必重复拨款。

附件十二:《2019年度湖北省高校青年教师海外研修项目绩效自评表》.xlsx

11.高校学生资助工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为1,805.01万元,执行数为1,804.48万元,完成预算99.97%。

主要产出和效益:一是2019年秋季学校认定家庭经济困难学生4,800人,占我校学生总数的29%。家庭经济困难学生受助率达100%;二是各项奖助学金、补助资金有效地缓解了家庭经济困难学生的生活压力,使他们全身心地投入到学习之中,确保顺利完成学业。

下一步改进措施:一是进一步明确并完善家庭经济困难学生认定标准,加强人性化评审模式研究,注重学生人文关怀,努力实现精准资助;二是打造特色资助文化品牌活动,加强学生感恩、励志成才教育,提升资助育人实效;三是积极推进我校资助工作信息化建设。

附件十三:《2019年度高校学生资助工作项目绩效自评表》.xlsx

12.“双一流”建设奖补和专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为553万元,执行数为553万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是人才引进:引进专任教师28人,其中博士25人,具有副高及以上职称4人。柔性引进校级“特聘教授”6人,推荐获批“楚天学者”1人、湖北名师工作室主持人1人、湖北产业教授2人。确认“光谷学者”计划聘岗人选11,学科带头人2;二是学科建设:小学教育专业、汉语言文学两个专业作为湖北省师范专业认证打样专业,顺利通过教育部师范专业二级认证;12个专业获批国家级和省级一流专业建设点,其中新闻学获批国家级一流专业建设点。3门课程获批省级在线精品课程和“湖北省名师示范课堂”。新获批11个省级教学平台,其中省级教学团队6个、省级基层教学组织5个。学校被教育部认定为“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划建设院校。学生获省级中国“互联网+”大学生创新创业大赛奖项3项;三是国际交流与合作:8人入选国家留学基金委、省教育厅青年教师和校级公派访学研修项目,其中3个月以上出国(境)访学(研修教师)18人。10人次赴美国、加拿大、日本、韩国、新加坡等国家参加国际学术会议。131名学生赴海外参加各类学习交流和实习实践项目,3个月及以上出境学习的学生数57人;国家汉办志愿者5人;四是科学研究:获批国家级科研项目9项,其中国家自科基金7项、社科基金2;获批省部级项目28项,首次获批省杰出青年科学基金项目、中央引导地方科技发展专项。新成立12个校级研究机构;新增2个省级科研平台,首次获批省级国际科技合作基地;新增省级科普教育基地、省级中青年科技创新团队各1个。教师发表SCI论文37篇,其中15篇、26篇。出版专著7部,获得专利11项。科研到账经费大幅增长,突破2700万元,师均科研经费增长至3.53万。获省级科学技术进步奖二等奖、三等奖各1项;五是服务保障。学校办学条件改善明显,师生满意度进一步提升。

下一步改进措施:在全国一流大学建设高校和一流学科建设高校中,仅有9所师范大学,国家对主力承担本科师范生培养任务的地方师范院校政策倾斜不够,师范院校办学经费不足,师范专业吸引力不强,优秀生源和优秀教师流失严重。希望湖北省新一轮双一流建设政策调整时,能充分考虑新建本科院校的发展阶段,以及仅通过自身努力无法从本质上改变平台硬件投入严重不足的现实,特别是充分照顾新建师范本科院校的发展,在一流学科遴选、“双一流”资金投入等方面,给予特殊支持,在可能的情况下单列指标。让新建师范本科院校能够通过双一流建设特别是一流学科建设,办出特色、办出水平,同时尽快补齐硬件短板,不断改善办学条件,带动学校全面发展。     

附件十四:《2019年度“双一流”建设奖补和专项资金项目绩效自评表》.xls

13.省属本科高校捐赠收入财政配比资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为408万元,执行数为408万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是完成档案馆的整体搬迁工作,并在湖北省政府办公厅高校档案工作目标管理考核中,学校档案工作获评“省一级”;二是改造6号、10号教学楼主电缆,建设电缆沟约420米;粉刷西区1-10栋、中区1-4栋宿舍的公共走廊及楼道墙面,总墙面面积2.8万平方;维修新进职工宿舍共18套房间,处理墙面及局部地砖修复共7,200平方;对学校40个化粪池吸污;校园坏损道路修复总面积300平方;三是搭建了基于服务器的基础云架构,初步完成校园无线网络全覆盖,进一步提升网络资源使用效率和有效管理。

下一步改进措施:一是科学合理制定绩效目标;二是预算执行过程中,加强绩效监控,及时纠正绩效偏差,在推进项目进度的同时保证绩效目标的实现;三是加强绩效考核,提高资金使用效率,将有限资金投入到绩效产出好的地方,加强校园基础设施建设,提升学校整体办学水平。

附件十五:《2019年度省属本科高校捐赠收入财政配比资金项目绩效自评表》.xls

14.中央支持地方高校改革发展资金项目项目绩效自评综述:项目全年预算数为1,331万元,执行数为750万元,完成预算56%。

主要产出和效益:一是完成经济与统计实验教学中心、汽车服务工程训练中心、艺术实训基地项目建设;二是随着实践教学条件的改善,学生动手能力训练环境更加合理,学生满意度提升,在各类学生竞赛活动中取得了优异成绩。

发现的问题及原因:项目执行进度缓慢,部分资金由于招投标周期过长、设备采购及验收工作滞后而无法及时支付。

下一步改进措施:一是加强项目库建设,优先建设项目库中比较成熟的项目;二是强化部门之间协调沟通,建立健全项目统筹推进协调工作机制,积极推进项目建设。

附件十六:《2019年度中央支持地方高校改革发展资金项目绩效自评表》.xlsx

(三)部门决算中项目绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。绩效自评结果编制完成后,结合项目实施具体情况,分别对绩效评价结果进行了分析,将绩效评价信息及时反馈给具体实施单位,督促其加强改进,补足短板,提高管理水平。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是按照政府信息公开有关规定,适时在学校门户网站公开绩效评价结果,接受社会监督,并将绩效情况报告上级主管部门二是建立评价结果和预算安排有机结合机制,将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。绩效评价结果差的,调减该项目预算;绩效评价结果好的,优先安排,并予以适当激励三是加强项目规划、资金分配与绩效目标管理相结合等一系列的绩效评价结果应用工作。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指高等学校开展教学、科研活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。