财务处及各科室工作职责
财务处管理科工作职责：
1、协助处领导贯彻执行国家、上级主管部门财务方面的方针、政策、法令、法规。负责制定学校各项财务规章制度，并定期整理汇编。
2、负责学校年度经费预算编制和预算绩效管理工作，按照年度预算进行经费指标的会计录入和管理工作，监控部门预算执行，进行预算绩效评价。
3、负责全校各类票据的管理、领购、使用、回收、保管、监督及收费年审财务检查工作；并及时督促检查各业务核算部门对领用票据的使用、催收及清理工作。
4、负责全处会计资料及档案保管（软盘和书面），严格执行档案管理的有关规定，定期存档。
5、负责办理学校贷款融资业务。
6、负责全处日常事务的处理及考勤、考核工作；负责全处文秘及电子公文信息的接收管理工作；负责全处固定资产及办公用品的管理工作；负责本处的网页制作和管理。
7、负责组织全院会计人员后续教育培训及会计资格证书等有关事项的办理工作。
8、负责财务处所有账户的外勤工作；负责所有税款、社保缴纳工作。
9、完成处领导交办的其它临时性工作。
学生事务科工作职责：
1、根据《高等教育法》和教育部的相关管理规定，进行教育收费的管理，规范教育收费行为，保障学校和学生双方的合法权益。
2、严格执行国家规定各项教育收费标准，及时提供相关信息，采取必要的措施，确保教育事业收入预算的顺利完成。
3、负责协调有关部门做好各项教学管理服务收费工作。
4、积极组织落实学校应依法取得的各项管理服务收入，监督各项收入及时、足额上交学校。
5、协助学工部进行学生助学贷款金额审核，做好助学贷款入账工作。
6、严格执行“收支两条线”制度，及时准确的统计各类到位收入。
7、严格管理领用的各类票据、认真按规定使用票据，确保票据安全。
8、提供学生相关事务咨询及外部交费到款咨询。
9、协助财政、税务、物价等部门做好收费管理和检查工作。
10、完成处领导交代的其他事项。
会计核算一科工作职责：
1、按照国家有关财务规章制度和会计制度及学校的具体管理办法对学校开展教学、科研及其他活动中（独立核算的二级单位除外）发生各项收入、支出及债权、债务依法进行会计核算、实施会计监督。
2、按照上级主管部门的要求，做好事业经费定期报表、财务决算编报工作及财务状况分析报告。
3、按月、按季清理各种应收及暂付款，保证账证相符，并及时按程序上报处理呆账。
5、根据规定准确办理现金及银行存款的收付，每日逐笔手工登记“现金日记账”和“银行日记账”，并结出余额和核对库存现金。
6、严格落实各项内部控制制度，确保学校货币资金的安全。
7、完成处领导交代的其他事项。
会计核算二科工作职责：
1、按照国家有关财务规章制度和会计制度及学校的具体管理办法对学校实行独立核算的二级单位发生各项收入、支出及债权、债务依法进行会计核算、实施会计监督。
2、按照上级主管部门的要求，做好事业经费定期报表、财务决算编报工作及财务状况分析报告。
3、按月、按季清理各种应收及暂付款，保证账证相符，并及时按程序上报处理呆账。
5、根据规定准确办理现金及银行存款的收付，每日逐笔手工登记“现金日记账”和“银行日记账”，并结出余额和核对库存现金。
6、严格落实各项内部控制制度，确保学校货币资金的安全。
7、负责全校教职工工资、各项津补贴的发放工作及个人所得税的代扣代缴工作。
8、完成处领导交代的其他事项。
后勤财务结算科工作职责：
1、认真贯彻实施《会计法》及相关财经法规，根据国家的财经法规和学校的有关规定，结合后勤集团（资产经营公司）的实际情况，制定、修改、完善后勤集团（资产经营公司）的财务管理办法，做好财经政策法规及财务规章制度的宣传、解释工作并认真贯彻执行。
2、严格执行财务计划，根据学校核准的预算安排和有关政策、制度、规定，对后勤集团（资产经营公司）财务开支情况进行反映和监督。
3、认真办理会计核算业务，及时、准确、完整地记录、计算、反映后勤集团（资产经营公司）的财务收支和经济活动情况，为有关各方提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
4、依法进行会计监督，发现问题及时向领导汇报，对违反财经制度和纪律以及程序不健全的事项，提醒领导并不予受理。
5、及时编制完成各项会计报告，整理会计凭证、会计账簿等有关资料办理立卷、归档工作。
6、会同有关部门完成对后勤集团（资产经营公司）大宗物资采购与大型维修工程项目的招投标工作。
7、完成处领导交代的其他事项。
一卡通财务结算管理科工作职责：
1、严格遵守国家法律法规，建立健全卡务管理制度。
2、认真仔细宣传、解释常见卡务知识，严格相关手续及时做好新老教工、学生一卡通准备、制作、发放、补办、更替等具体工作。
3、确保卡务中心固定资产的安全、正常、完整，有问题及时报修处理。
4、做发好学生各种补助、奖学金发放。
5、每月与后勤财务结算科进行对账并打印报表。
6、做好校园IC卡金融业务：在各校区卡务中心办理IC卡金融业务，处理电子钱包开户、挂失、解挂、财务处理、查询、修改密码等涉及电子钱包的业务。
7、做好校园IC卡身份管理业务，校园IC卡的身份信息的管理，做好客户保密工作，严禁外泄任何个人信息。
8、关注整个库里动态资金平衡、期初余额、本期发生额、期末余额，发现问题，第一时间与校信息科的专业人员或新中新公司或银行取得联系沟通，及时彻底处理。
9、当天发生的现金余额及时送达资金结算中并及时入账，日清月结。