湖北第二师范学院2015年部门预算编报说明

一、部门概况

湖北第二师范学院是一所以教师教育为主要特色，教育学、文学、理学等学科为主要支撑的省属普通本科院校，是湖北省教师教育的重要基地之一。校园面积1718亩，建筑面积43.4万平方米，纸质图书资料105万册。学校设17个二级学院，开办45个普通本科专业，全日制在校生1.6万余人。另外学校设有湖北省中小学教师继续教育中心、湖北省普通教育干部培训中心、湖北省教师资格认定中心等省级教师培训、研究和管理机构。

学校教职工编制数1070人，现有教职工共2006人，其中在职正式员工1165人，离退休人员583人，长期外聘人员258人。教职工中有在职教师889人，其中副高以上职称324人，享受国务院津贴、省政府津贴以及荣获全国优秀教师等荣誉称号25人。外聘教授38人，其中中科院院士2人、“千人计划”1人、“楚天学者”5人、“彩虹学者”6人。

学校先后建成教师素质训练中心、英语语言学习示范中心等省级实验教学示范中心，湖北省虚拟仿真实验教学示范中心、湖北文化产业经济研究中心、湖北教师教育研究中心、湖北省方言文化研究中心、植物抗癌活性物质提纯与应用湖北省重点实验室、基础教育信息技术服务湖北省协同创新中心等8个省级教学科研平台。举办了行知实验班、双学位班、复合型人才实验班、创新人才实验班等教学改革实验班。教育学、应用经济学、计算机科学与技术等先后获批省级重点学科。学校现有1个国家级专业综合改革试点项目，2个省级专业综合改革改革试点，3个湖北省高等学校战略性新兴（支柱）产业人才培养计划项目；1门国家级精品资源共享课程，7门省级精品课程和省级精品视频公开课。

学校广泛开展国际交流与合作，与美国、英国、法国、澳大利亚、新西兰等国家20多所高校及科研机构建立合作关系，形成专科、本科和硕博培养的国际合作办学格局。

二、部门年度工作重点

2015年学校工作重点是：深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，围绕学校发展总体规划和上级部门的相关决策部署，着力落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的各项措施，促进学校持续健康发展。具体内容如下：

1、深入学习贯彻党的十八大精神，全面加强党的建设和思想政治工作。

2、全力推动内涵式发展，确保完成标志性的重点工作。主要包括：学科建设工作、人才队伍建设工作、人才培养工作、科技和科技产业工作、国际合作与交流工作、校园建设工作。

3、切实转变观念，大力推进协同创新与管理改革。主要包括：人事制度与二级目标管理改革、教育教学改革、后勤管理体制改革、国有资产管理改革。

4、开拓思路，切实加强保障能力建设。主要包括：依法治校与民主办学、财务管理与资金保障、公共服务体系与信息化建设、财源建设工作。

三、收支预算安排情况

2015年学校收入预算资金36005万元，其中财政拨款资金32561万元，经营收入466万元，其他收入2678万元，附属单位缴款收入300万元。上年预计财政拨款结转1450.21万元。支出预算资金37455.21万元，其中工资福利支出14310.1万元，商品和服务支出8828.97万元，对个人和家庭的补助支出6323.41万元，债务利息支出2418万元，其他资本性支出5335.75万元，其他支出238.1万元。

预算数据分析表

财政拨款资金主要安排人员经费支出及项目经费支出，其中安排工资福利支出14310.98万元，商品和服务支出7464.67万元，对个人和家庭的补助支出6323.41万元，债务利息支出2418万元，其他资本性支出3256.05万元，其他支出238.1万元。2015年学校财政拨款收支预算共安排32561万元，其中经费拨款（补助）13440万元，资产收益拨款3120万元，非税收入拨款16001万元。（一）财政拨款收支预算安排情况

（二）财务收支预算安排情况

除财政拨款收支预算共安排32561万元外，2015年学校安排了其他资金来源3444万元，主要包括经营收入466万元，其他收入2678万元，附属单位缴款收入300万元。资金使用情况分别为：商品和服务支出1364.3万元，其他资本性支出2079.7万元。

（三）2015年安排公务用车运行维护费88.2万元，公务接待费153万元，因公出国（境）费用100万元及会议费120.87万元。本年度学校没安排公务用车购置开支，公务接待费与因公出国（境）费用与去年持平，会议费比2014年度有增加，主要包括我校继教中心2015年召开的全省中小学校长会议24万，招生就业会议15万，重点学科建设会议8.5万，继续教育学院成人教学点工作会议7万，思政课建设会议5万，统战工作会议4万及学校其他部门零星会议开支构成。

四、其他事项说明。

（一）2015年人员经费支出预算在2014年的基础上有较大增加，我校2015年工资福利支出安排14310.98万元，比2014年12454.97万元增加1856.01万元；对个人和家庭的补助支出6323.41万元，比2014年6291.65万元增加31.76万元。共计比2014年多安排人员经费1887.77万元，原因一主要是2015年两项政策性工资改革增资 1700万元，其中2014年改革性调资 850 万元、2015年同城同待遇改革增资 850 万元；原因之二考虑到新进人员的工资、正常增加薪级工资、晋升职称职务等因素也需安排一定增量。

（二）2015年公用支出预算12404.99万元，在2014年12139.06万元的基础上增加了265.93万元，基本与2014年度持平。

（三）为了切实提高学校办学实力和水平，为了实现学院发展目标和定位，针对教育部本科教学工作合格评估提出的要求。对教学日常经费的投入、科研经费投入做到稳中有涨，保障重点，突出特色。

（四）我校预计2015年其他资金收支额度为3444万元。主要包括经营收入466万元、投资收益535万元、其他收入2143万元及附属单位缴款300万元。比以前年度有所减少，原因主要是我校主办的武昌职业学院于2012年进行了73%的股权转让引起收取的其他资金减少。

（5）学校日常公用经费按如下标准执行，办公费：180元/人、差旅费500元/人、其他交通费500元/人、电话费300元/人、学生活动费25元/生、就业指导费30元/生、实习经费250元/生、见习费150元/生、教学运行费50元/生、招待费控制在公用经费2%、其他常年性部门职能开支经费按以前年度平均数进行调整。

（6）2015年部门支出预算中其他商品服务支出安排资金3978.84万元，主要是因为按《政府收支分类科目及说明》中学生实践费、招生就业费、科研管理费、外籍专家费用、宣传费、体育维持费等均属于其他商品服务支出范畴。其中学生实践费198万元、招生就业费110万元、科研管理费100万元、外籍专家费用100万元、宣传费20万元、体育维持费20万元。另外在《政府收支分类科目及说明》有单独反映的印刷费195.86万元、咨询费47万元、手续费11.9万元、物业管理费462.4万元等本表中没有单列，全部放入其他商品服务支出反映等原因形成。

（7）公务用车运行维护费、维修费、物业管理费开支较为零散，我校采取“拨改付”方式统一由学校后勤集团进行完成，不适合纳入政府采购。

（8）学校2015年安排公用经费12404.99万元，占基本支出38.91%，学生人数共16760人，生均公用经费为7401元/生。

（9）2015年安排培训费开支1323.32万元，主要包括省教育厅安排继教中心的教师培训专项583.5万元，教育厅安排干训中心中小学校长培训专项510万元，教育科学学院中小学班主任培训专项70.8万元等上级培训专项，其培训对象是全省中小学校长及骨干教师的培训。

2015年预算公开报表.xlsx