湖北第二师范学院2016年部门预算编报说明

一、部门概况

湖北第二师范学院位于九省通衢的湖北省武汉市，是一所以教师教育为主要特色，教育学、文学、理学等学科为主要支撑的省属普通本科院校，是湖北省教师教育的重要基地之一。学校前身是1931年创立的湖北省立教育学院。2003年4月，湖北省工业学校整体并入。2003年9月，学校迁至东湖新技术开发区——武汉中国光谷园区内。2007年，经全国高等学校设置评议委员会专家评审、教育部审批，学校改制更名为湖北第二师范学院。2009年1月，湖北省经济管理干部学院与学校合并。2012年学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。建校80多年来，学校培养了近15万名优秀毕业生，为基础教育和经济社会发展做出了突出贡献。

学校地处中国光谷核心区，山清水秀，交通便利。校园面积1718亩，建筑面积43.4万平方米，纸质图书资料105万册。学校设15个二级学院，开办45个普通本科专业，全日制在校生1.7万人。另外，湖北省中小学教师继续教育中心、湖北省普通教育干部培训中心、湖北省教师资格认定中心等省级教师培训、研究和管理机构设在学校，在服务、引领全省基础教育改革与发展中发挥着重要作用。

学校现有专任教师721人，其中副高以上职称277人，享受国务院津贴、省政府津贴以及荣获全国优秀教师等荣誉称号14人，38人被武汉大学、华中科技大学等高校聘为博、硕士生导师。外聘教授38人，其中中科院院士2人、“千人计划”2人、“楚天学者”8人、“彩虹学者”6人。学校高度重视科学研究，采取项目经费配套、定期评选并奖励十大科研成果等措施，鼓励教师开展科研工作。近年来，学校取得4122项科研成果，其中被SCI收录论文110篇、EI收录论文188篇，在核心期刊上发表论文931篇，出版学术专著、编（译）著、教材314部。获得国家自科基金项目12项，国家社科基金项目2项，教育部、文化部等科研项目14项，获省政府智力成果采购项目、省科技厅支撑计划项目、省自科基金、社科基金项目等省厅级项目共391项。获省科技进步奖3项、省社科奖2项，专利授权13项。

学校先后建成教师素质训练中心、英语语言学习示范中心等省级实验教学示范中心，湖北省虚拟仿真实验教学示范中心、湖北文化产业经济研究中心、湖北教师教育研究中心、湖北省方言文化研究中心、植物抗癌活性物质提纯与应用湖北省重点实验室、基础教育信息技术服务湖北省协同创新中心等8个省级教学科研平台。举办了行知实验班、双学位班、复合型人才实验班、创新人才实验班等教学改革实验班。教育学、应用经济学、计算机科学与技术等先后获批省级重点学科。学校现有1个国家级专业综合改革试点项目，3个省级专业综合改革试点，5个湖北省高等学校战略性新兴（支柱）产业人才培养计划项目；1门国家级精品资源共享课程，10门省级精品课程和省级精品视频公开课。

学校广泛开展国际交流与合作，与美国、英国、法国、澳大利亚、新西兰等国家20多所高校及科研机构建立合作关系，形成专科、本科和硕博培养的国际合作办学格局，并每年选派大学生赴国外参加社会实践项目或短期实习。学校是省教育厅指定的汉语教师海外志愿者派出高校，是国家汉办的优质生源学校，每年选送优秀学生到海外开展对外汉语教学活动。

学校将秉承“学高、身正、诚毅、笃行”的校训，坚持“正己达人、以生为本”的办学理念，立足湖北，面向全国，努力建成比较规范的、特色鲜明的、高质量的本科院校，为区域基础教育和经济社会发展提供人才和技术支撑。

二、部门年度工作重点

2016年学校工作重点是：深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，科学制订学校“十三五”规划，明确学校发展方向，着力落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的各项措施，促进学校持续健康发展。具体内容如下：

1、深入学习贯彻党的十八大精神，全面加强党的建设和思想政治工作。加强作风建设，以优良的党风促教风、学风、作风，提高学生的满意度。

2、进一步明确办学思路，深化认识、统一思想。主要包括：学科建设工作、人才队伍建设工作、人才培养工作、科技和科技产业工作、国际合作与交流工作、校园建设工作。

3、加快内部制度的完善工作，调整和修订各类规范性文件，切实转变观念，大力推进协同创新与管理改革。主要包括：人事制度改革、教育教学改革、后勤管理改革、预算绩效管理改革、国有资产管理改革等。

4、开拓思路，切实加强保障能力建设。主要包括：依法治校与民主办学、财务管理与资金保障、公共服务体系与信息化建设、财源建设工作。

三、收支预算安排情况

2016年学校收入预算资金35121.83万元，其中财政拨款资金31757.74万元，经营收入46万元，其他收入2067.56万元，附属单位缴款收入240万元。上年预计财政拨款结转110.53万元，其他结转资金900万元。支出预算资金35121.83万元，其中工资福利支出14613.19万元，商品和服务支出9147.24万元，对个人和家庭的补助支出7754.19万元，债务利息支出780万元，其他资本性支出2597.02万元，其他支出230.19万元。预算数据分析如下：

 预算分析表

（一）财政拨款资金收支预算安排情况

2016年学校财政拨款收支预算共安排31757.74万元，其中经费拨款（补助）15393万元（含中央专项转移支付6580万元），资产收益拨款1545.74万元，非税收入拨款14819万元。预计上年财政拨款结转110.53万元。

财政拨款资金主要安排人员经费支出及项目经费支出，其中安排工资福利支出14157.15万元，商品和服务支出6734.68万元，对个人和家庭的补助支出7754.19万元，债务利息支出780万元，其他资本性支出2438.25万元，其他支出4万元。

（二）财务收支预算安排情况

除财政拨款收支预算共安排31868.27万元外，2016年学校安排了其他资金来源3253.56万元。主要包括经营收入46万元，其他收入2067.56万元，附属单位缴款收入240万元。预计上年其他结转资金900万元。资金使用情况分别为：工资福利支出456.04万元，商品和服务支出2412.56万元，其他资本性支出158.77万元，其他支出226.19万元。

（三）2016年学校“三公经费”及会议费安排如下：

学校严格按照国家和省的相关规定执行，严格控制“三公经费”和会议费开支，2016年在预算安排上较2015年的基础上又做了进一步的规范和压缩。

四、其他事项说明。

（一）其他收入2067.56万元包含：武昌职院投资收益335万元、利息收入10万元、新生体检费15.96万元、大学生医保收入100万、税务返还款8万元、标书收入0.6万元、管理学院收实习管理费6万、班主任培训项目90万元、干训培训项目694.5万元、继教培训专项789.5万、征兵工作奖励2万、武装部工作经费6万、心理健康教育中心建设经费10万元。

（二）上年结余（转）资金1010.53万元,其中：上年财政拨款结转资金110.53万元，其他结余资金900万元。

上年财政拨款结转资金110.53万元包括：（1）2015年中央财政支持地方高校发展专项资金13.06万元，财政厅教科文处一次性项目；（2）社会科学研究教育改革发展专项资助5万元，财政厅教科文处一次性项目；（3）支持企业发展专项-高新技术产业发展（科技研究与开发资金）92.47万元，财政厅企业处一次性项目。其他结余资金是指拨入实拨资金账户的资金当年预计结余900万元。2016年全部列入公用经费开支。

（三）2016年基本支出－人员经费支出预算20534.38万元比2015年19471.91万元的基础上有增长1062.47万元，主要原因是考虑到新进人员的工资、正常增加薪级工资、晋升职称职务等因素也需安排一定增量，按照省人社厅批复的绩效工资总量予以安排（见附件）。

其中：我校2016年工资福利支出安排14508.19万元，比2015年13848.1万元增加660.09万元，按国务院文件增加基本工资；对个人和家庭的补助支出6026.19万元，比2015年5623.81万元增加402.38万元，增长原因是按政策调增公积金300万元等原因构成。

（四）2016年基本支出－日常公用支出预算11219.73万元，在2015年12404.99万元的基础上减少了1185.26万元，主要是通过加强成本管理和盘活资产等方式来节约办公开支，其中行政办公比上年度减少450万，办公设备购置减少200万。

（五）为了切实提高学校办学实力和水平，为了实现学院发展目标和定位，针对教育部本科教学工作合格评估提出的要求。对教学日常经费的投入、科研经费投入做到稳中有涨，保障重点，突出特色。

（六）我校预计2016年其他资金收支额度为3253.56万元，主要包括经营收入46万元，其他收入2067.56万元，附属单位缴款收入240万元。比以前年度3444万元有所略有减少，原因主要是结构调整引起。

（七）学校日常公用经费按如下标准执行，办公费：180元/人、差旅费500元/人、其他交通费500元/人、电话费300元/人、学生活动费25元/生、就业指导费30元/生、实习经费600元/生、见习费150元/生（除生物专业450元/生外）、教学运行费50元/生、招待费控制在公用经费2%、其他常年性部门职能开支经费以前年度开支平均数为依据重新核定。

（八）2016年部门支出预算中其他对个人和家庭补助支出合计966万元，含医疗费900万元，抚恤金66万元。

（九）其他商品服务支出合计2822.71万元，主要是因为按《政府收支分类科目及说明》中学生实践费、招生就业费、科研管理费、外籍专家费用、宣传费、体育维持费等均属于其他商品服务支出范畴。其中学生活动费152万元、学生实践费347万元、招生就业费220万元、科研管理费50万元、外籍专家费用80万元、宣传费20万元。另外在《政府收支分类科目及说明》有单独反映的印刷费188.74万元、咨询费20.3万元、专用材料费139.7万元，租赁费256.42万元，手续费0.28万元等本表中没有单列。还包含土地办证费135万元，房产证办证费288万元，学生食堂天然气接入经费200万元，绿化费30万元，校方责任险16.5万元，各种考试费上缴金额200万元，全部放入其他商品服务支出反映等原因形成。

（十）学校对后勤原“拨改付”制度进行了改革， 2016年后勤集团（资产经营公司）门面租金等542.74万元列入国有资产收益。

（十一）学校2016年安排公用经费11223.13万元，占基本支出35.34%，学生人数共16470人，生均公用经费为6815元/生。

（十二）2015年安排培训费开支1579.23万元，主要包括省教育厅安排继教中心的教师培训专项789.5万元，教育厅安排干训中心中小学校长培训专项694.5万元，教育科学学院中小学班主任培训专项90万元等上级培训专项，其培训对象是全省中小学校长及骨干教师的培训。承担教育厅安排的专项培训任务均通过竞争性招标，编制部门预算时无法准确预计所承担的培训任务，且每年均采取学校先行垫付资金的办法实施，培训收入和支出全部在实拨资金账户核算。

湖北第二师范学院

2015年11月19日

2016年预算公开报表.xlsx